目    录

第一部分 大余县商务综合行政执法大队部门概况

    一、部门主要职责:

    二、部门基本情况：

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   大余县商务综合行政执法大队 部门概况

一、部门主要职能

（一）主管全县内贸工作及电子商务进农村工作.负责全县商务执法工作和县委.县政府下达的各项工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2018年年末编制人数  8 人，事业编制  8 人；年末实有人数 6  人，其中在职人员 6 人，离休人员  1人，退休人员 14  人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  1219.62 万元，其中年初结转和结余 979.51 万元，较2017年减少967.04  万元，下降45  %；本年收入合计 240.10 万元，较2017年减少295.59  万元，增下降55.17  %，主要原因是：减少了政府性基金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 200.42 万元，占 83.47 %；其他收入  39.68 万元，占16.53  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  1219.62  万元，其中本年支出合计 1205.04  万元，较2017年增加52.13 万元，增长4.47  %，主要原因是：电子商务进农村支出；年末结转和结余  14.58 万元，较2017年减少964.93 万元，下降98  %，主要原因是：电子商务进农村支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 140.02  万元，占 11.62 %；项目支出  1065.02 万元，占 88.38  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为  200.42万元，决算数为 1170.36 万元，完成年初预算的584%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 10.5 万元，决算数为 3.64万元，完成年初预算的 34 %，主要原因是：减少了支出。

 （二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为 40万元，主要原因是：是增加了电子商务进农村中央专项资金支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 21.53万元，决算数为21.53万元，完成年初预算的100%。

（四）商业服务业等支出年初预算数为65.16万元，决算数为1052.08万元，主要原因是：增加了电子商务进农村中央专项资金支出977.02万元.

（五）住房保障支出年初预算数为4.4万元，决算数为4.44万元，完成年初预算的100.9%，主要原因是：调整了基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.34万元，其中：

（一）工资福利支出 64.26  万元，较2017年增加16.61  万元，增长25.84  %，主要原因是：增加了人员工资.养老保险。

（二）商品和服务支出  21.67 万元，较2017年减少7.98  万元，下降26.91  %。

（三）对个人和家庭补助支出  19.41 万元，较2017年增加3.02  万元，增长18.43  %，主要原因是：增加了离休人员工资等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  8.5 万元，决算数为 2.68 万元，完成预算的31.53  %，决算数较2017年减少0.89  万元，下降24.92  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为0  万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有这项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3  万元，决算数为 0.14 万元，完成预算的4.7 %，决算数较2017年减少0.1  万元，下降41  %。决算数较年初预算数减少了开支的主要原因。因公出国境团组数为0个团，因公出国境人次0人次。国内公务接待批次5次，国内公务接待人次15人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.5  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）0辆，公务用车2辆，公务用车运行维护费支出年初预算数为  5.5 万元，决算数为 2.55 万元，完成预算的46.36 %，决算数较2017年减少0.03  万元，下降0.01 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：从9月份开始实行发事业单位公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 0  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）  %，主要原因是：……。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是商务执法用；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

 九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位的项目支出是电子商务进农村中央专项资金，全年支出1065.02万元。全年完成情况：中央资金使用率53.25%，建设任务完成100%。项目实施后，一是打造大余县农旅电商规范化、规模化、长效化发展，推动形成各类市场经营主体、政府、服务商和网商协会“四轮”驱动的农旅电商生态体系。二是支持开展各类农产品上行活动，重点对扶贫效果明显的优势产业、产品进行网上销售，促进农产品销售线上线下融合发展。

我队开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1170.36万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，基本支出105.34万元，项目支出1065.02万元。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在县级部门决算中电子商务进农村反映项目绩效自评结果。

电子商务进农村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子商务进农村 项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 1065.02 万元，执行数为 1065.02 万元，完成预算的100 %。（1）主要产出和效果：大余县农旅电商创业街一个，入驻企业（个体）55家；大余县电子商务孵化创业园一个，入驻企业（微商个体）20余家。（2）经济和社会效益：农旅电商创业街入驻企业2016年电子商务销售额 7000余万元，电子商务孵化创业园2016年销售额2000余万元，带动大余县2016电子商务交易额2.52亿元，同比增长212%，农产品交易额7200万元，带动就业人数2321人，资金困难户网销额180万元。（3）发现的问题及原因：缺少电子商务专业人才、领军人才与高端运作团队。下一步改进措施：完善县域电子商务公共服务中心、10个乡（镇）服务中心，、21个村级服务站、溯源体系等项目建设。依托电商领域知名的公司（阿里巴巴、京东等）、大余县邮政分公司等企业，以“一村一站”为目标，加快农村站点建设，对入驻电商园区的电商企业和就业创业人员加强管理和孵化。

1：整体支出评价评分表（见附件）

2：项目支出绩效自评表，（见附件）

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出（“三公”经费可以采用全口径既财决05表“三公”经费支出）和机关运行经费支出口径必需予以说明。

三公经费支出：是指财政拨款支出 安排的出国（境）费，车辆购置及运行费，公务接待费等支出。

机关运行经费支出：为保障行政单位（参照公务员管理事业单位）

运行用于购买货物和运行的各项资金，包括印刷费.会议费.福利费.日常维修费.专用材料及一般设备购置费.办公电费.办公用房取暖费.办公用房物业管理费及其他费用。