目 录
第一部分 大余县妇联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县妇联概况
一、部门主要职能
县妇联紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女群众参与经济社会发展，加强妇女儿童维权工作，依法保障妇女儿童的合法权益，加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织，提高妇联干部的整体素质。履行妇儿工委办职责，坚持服务妇女、服务基层、服务大局，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位为1个。本单位2018年年末编制人数5人，其中行政编制5人，实有人数6人；年末实有人数9人，其中在职人员6人，退休人员3人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附表1。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计171.56万元，其中年初结转和结余6.86万元，较2017年减少43.02万元，下降86.25%；本年收入合计164.7万元，较2017年增加108.64万元，增长193.79%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入124.22万元，占72.4%,其他收入40.48万元，占27.6%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计171.56万元，其中本年支出合计152.84 万元，较2017年增加53.75万元，增长54.24%；年末结转和结余18.73万元，较2016年增加11.87万元，增加173.03%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加，结余增加。
本年支出的具体构成为：基本支出152.84 万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为152.84 万元，决算数为152.84 万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为141.48万元，决算数为141.48万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.18万元，决算数为8.18万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出年初预算数为3.08万元，决算数为3.08万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出112.35万元，其中：
（一）工资福利支出62.09 万元，较2017年增加30.28万元，增长95.19%，主要原因是：工作人员增加，其他应发工资增加。
（二）商品和服务支出50.16万元，较2017年减少14.12万元，减少21.97 %，主要原因是：活动次数减少，相关开支减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.1 万元，较2017年减少2.86万元，下降99.65 %，主要原因是：慰问费和生活补助减少。
（四）其他资本性支出0万元，较2017年减少0.12 万元，减少100%，主要原因是：本年未购买固定资产，无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.08万元，决算数为0.06万元，完成预算的75%，决算数较2017年减少0.02万元，下降25 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0.08万元，决算数为 0.06万元，完成预算的75%，决算数较2017年减少0.02万元，下降25 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待人数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2017年增加（减少0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出4.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加1.375万元，增长51.40%。主要原因是：工作人员增加，日常必要开支增加。
七、政府采购说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
无。
九、预算绩效说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对本年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15万元，政府性基金预算支出0万元。评价情况详见附表2。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当 年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务： 指县妇联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出：指县妇联按社会保障相关规定，缴纳社保等费用。
住房保障支出： 指县妇联按公积金政策规定，缴纳公积金。
“三公”经费支出：为因公出国（境）支出、公务接待费支出、 公务用车运行维护费支出。
机关运行费：指妇联的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
附件：1.大余县妇联2018年决算公开表
2.大余县妇联部门整体支出绩效评价表
大余县妇女联合会
2019年8月29日
