目 录
第一部分 2018年部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县机关事务管理局概况
一、部门主要职能
（一）、根据党和国家方针政策，按照县委、县政府的要求，研究制定县公务大楼机关事务工作管理办法，规章制度，并负责组织实施；负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能；指导全县党政部门的机关事务管理工作。
（二）、负责县公务大楼的规划建设和综合管理。
（三）、抓好县公务大楼精神文明建设、消防安全保卫、环境卫生、美化绿化、水电管理、公共会议室管理、公文交换站管理工作；负责县领导交流住房的安全保卫、环境卫生、美化绿化、水电管理及日常性的维修工作。
（四）、负责公务大楼机关干部食堂的综合管理
（五）、负责对县公务大楼、县领导交流住房的国有资产行使资产所有者代表的管理职能。
（六）、承担县委、县政府召开的全县性会议的后勤服务工作，负责公务大楼、公共会议室的日常管理工作。
（七）、承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县机关事务管理局。
本部门2018年年末编制人数 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；年末实有人数 93人，其中在职人员93 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 1286.58 万元，其中年初结转和结余49.68 万元，较2017年增加（减少）65.13 万元，增长5.33 %；本年收入合计1236.9 万元，较2017年增加70.05 万元，增长6 %，主要原因是：工资的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1236.9 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 1128.4 万元，其中本年支出合计 1128.4 万元，较2017年减少 43.37 万元，下降3.7 %，年末结转和结余 158.18 万元，较2017年增加108.5 万元，增长218 %，主要原因是：年底拨付，未及时支付。
本年支出的具体构成为：基本支出1128.4 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1124.7 万元，决算数为 1128.4 万元，完成年初预算的100.32 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1076.5 万元，决算数为 1097.07 万元，完成年初预算的 101.91 %.主要是工资的增加。
（二）城乡社区支出年初预算数为 39.43 万元，决算数为 22.63万元，完成年初预算的 42.6 %；主要原因是资金未拨付。
（三） 住房保障支出年初预算数为2.81万元，决算娄为2.81万元，完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出 408.88 万元，较2017年增加 347.84万元，主要原因是：加入了公车平台人员工资。
（二）商品和服务支出 689.93 万元，较2017年增加219.28 万元，增长46.59 %，主要原因是：事业营改增加了费用。
（三）对个人和家庭补助支出 1.92 万元，较2017年减少0.87 万元，减少31.18%。
（四）资本性支出 5.04 万元，较2017年增加 5.04万元，增长100 %，主要原因是：增加了一些设备的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 229.28 万元，决算数为 156.11 万元，完成预算的 68.09 %，决算数较2017年减少40.85 万元，下降20.7 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.28 万元，决算数为0.49 万元，完成预算的38.28 %，决算数较2017年减少0.79 万元，下降61.72 %。主要原因是利行节减。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 155.62 万元，其中公务用车购置年初预算数为 228 万元，决算数为 155.62 万元，完成预算的68.25 %，决算数较2017年减少40.05 万元，下降 20.47 %。主要原因是费用未及时支付。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 694.97 万元，较年初预算数增加17.57万元，增长2.59 %. 主要是人员的增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 42.66 万元，其中：政府采购货物支出 42.66 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 42.66万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 42.66万元，占政府采购支出总额的 100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 41 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 41 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 零 个，二级项目 零 个，共涉及资金 零 万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对 2018 年度 零 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 零万元，占政府性基金预算项目支出总额的 零%。
我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1097.07万元，政府性基金预算支出 22.63 万元。评价得分：94.5分。详见附件1：部门整体支出绩效自评报告。附件2：部门整体支出绩效评价指标体系评分表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
