2018年部门决算
单位公章：大余县城乡规划建设局
公开日期：2019年9月5日
单位负责人（签章）：赖连洪
财务负责人（签章）：赖弥标
经办人（签章）：张小玲
县城乡规划建设局2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明。
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
大余县城乡规划建设局
2018年度部门决算
第一部分 大余县城乡规划建设局部门概况
一、部门主要职责
县城乡规划建设局是主管全县城市规划、村镇规划、城市勘察工作；负责指导和审查村镇总体规划、详细规划及重大基础设施建设项目；依据有关法律、法规、程序，组织编制、修订、调整和实施县域城镇体系规划、县城总体规划、近期建设规划、详细规划；指导审查各有关部门编制专业规划；负责审查城市雕塑的规划、建设工作；参与土地利用总体规划的审查。
（二）综合管理全县建筑业活动、规范建筑规划市场。
（三）主管全县城市建设和村镇规划建设；
（四）负责全县城市建设和村镇规划建设；
（五）负责全县建筑工程勘察、设计、咨询行业管理；
（六）制定全县规范建筑行业科技发展的规划；
（七）指导全县城乡规划建设行业行政执法、执法监督工作；负责全县建筑市场和城市规划的监察执法工作。
（八）负责全县城乡规划建设行业各类资质、执业资格的审批、审核报批和管理。
（九）负责全县城市规划建设档案管理工作。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县城乡规划建设局共有单位7个，包括局本级和6个下属单位。编制人数44人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制8人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制24人；实有人数17人，其中：在职人数37人，包括行政人员15人、全部补助事业单位人员5人、部分补助事业人员0人，自收自支事业人员17人。
第二部分 2018年度部门决算表
本单位无国有资产占用情况，此表为空表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大余县城乡规划建设局2018年度收入总计15598.77 万元，其中年初结转和结余2086.37万元，财政拨款收入13512.4 万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入 0万元。
二、支出决算情况说明
大余县城乡规划建设局2018年度支出总计12401.68 万元。
2018年支出的具体构成为：基本支出647.81万元，占5.2%；项目支出11753.87万元，占94.8%。
三、财政拨款支出决算情况说明
大余县城乡规划建设局2018年度财政拨款本年支出决算数为12401.68万元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数为8854.82万元，政府性基金预算财政拨款支出决算数为3546.85万元。
一般公共预算财政拨款支出具体构成为：一般公共服务支出15.62万元，社会保障和就业支出26.41万元，医疗卫生与计划生育支出2.19万元，城乡社区支出8666.2万元，住房保障支出144.4万元；政府性基金预算财政拨款支出具体构成为：城乡社区支出3546.85万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大余县城乡规划建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8854.82万元，其中：
（一）工资福利支出404.08万元，较2017年减少144.13 万元，下降26.8%，主要原因是：人员退休及人员调出。
（二）商品和服务支出234.59万元，较2017年增加21.8万元，增长10.2%，主要原因是：重点工作增加，业务量增加。
（三）对个人和家庭补助支出5.52万元，较2017年减少8.94万元，下降61.8%，主要原因是：人员退休及人员调出。
（四）资本性支出3.63万元，较2017年增加3.63万元，增长100 %，主要原因是：重点工作增加，业务量增加，增加办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
大余县城乡规划建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为4.45万元，完成预算的55.6 %，决算数较2017年减少1.34万元，下降23.1 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为4.45万元，完成预算的55.6%，决算数较2017年减少1.34 万元，增下降23.1%。国内公务接待批次为：120个批次，国内公务接待人次为：868人，主要原因是：单位严格执行公务接待制度。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
大余县城乡规划建设局2018年度机关运行经费支出234.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2017年增加21.80万元，增长10.20 %，主要原因是：重点工作增加，业务量增加。
七、政府采购支出情况说明
大余县城乡规划建设局2018年度政府采购支出总额38.56万元，其中：政府采购货物支出38.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8207.01万元，占一般公共预算项目支出总额的92.68%。
组织对2018年度大余县县城部份路段提升工程、大余县城南片区景峰路、梅国南路延伸段、新城路建设工程几个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5506.37万元，占预算项目支出总额的46.85%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映全部绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83分。
1：整体支出评价评分表（见附件）
2：项目支出绩效自评表，（见附件）
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：
纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
二、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。
