目 录
第一部分 大余县委组织部部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县委组织部部门概况
一、部门主要职能
县委组织部是县委主管基层党建、干部工作、人才工作的职能部门。在县委的领导和市委组织部的指导下履行以下职责：研究制定加强党的组织建设的措施，抓好全县农村基层组织建设，指导基层党组织加强党的组织建设，规划、指导、协调、督促全县党员的管理、教育和发展工作；统管全县干部工作，对县委管理的干部和领导班子进行考察了解、研究，提出配备的意见和建议；主管全县干部教育培训工作，对干部教育培训工作进行规划、指导、协调、监督、检查；做好人才工作，协调有关部门抓好人才队伍建设；抓好党建理论学习；做好党组织、党员、干部统计工作，做好县委管理干部的档案管理工作，做好干部和党员的来信来访工作；完成县委和上级组织部门交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共大余县委组织部。
本部门2018年年末编制人数20人，其中行政编制15人，事业编制5人；年末实有人数20人，其中在职人员20人。退休人员1人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计988.98万元，其中年初结转和结余247.42万元，较2017年减少31.84万元，下降11.4%；本年收入合计741.56万元，较2017年增加106.17万元，增长16.7 %，主要原因是：增加了村（社区）活动场所经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入702.52万元，占94.7%；其他收入39.04万元，占5.3%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计988.98万元，其中本年支出合计 836.4万元，较2017年增加169.17万元，增长25.4%，主要原因是：2017年度无村（社区）活动场所建设经费；年末结转和结余152.58万元，较2017年减少94.84万元，下降38.3%，主要原因是：大部分预算内已完成，工作经费使用较多。
本年支出的具体构成为：基本支出836.4万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为836.4万元，决算数为836.4万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为520.11万元，决算数为520.11万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为121.33万元，决算数为121.33万元，完成年初预算的100%。
（三）城乡社区支出年初预算数为9.42万元，决算数为9.42万元，完成年初预算的100%。
（四）农林水支出年初预算数为172.7万元，决算数为172.7万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出年预算数为12.84万元，决算数为12.84万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出787.94万元，其中：
（一）工资福利支出166.88万元，较2017年减少19.34万元，下降10.4%，主要原因是：借调人员较上一年减少，奖励工资发放减少。
（二）商品和服务支出445.66万元，较2017年增加250.31万元，增长128%，主要原因是：2017年无村（社区）活动场所建设。
（三）对个人和家庭补助支出175.4万元，较2017年减少107.96万元，下降38%，主要原因是：借调人员较上一年减少，奖励工资发放减少。
（四）资本性支出0万元，较2017年减少2.29万元，下降100%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.3万元，决算数为14.3万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0.8万元，下降5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.6万元，决算数为 14.3万元，完成预算的76.9%，决算数较2017年减少0.8万元，下降5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待制度和日常管理。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出445.66万元。较上年增长125%，主要原因是：党员教育培训增加。其中：办公费243.92万元，印刷费0.09万元，电费1.41万元，邮电费24.32万元，差旅费23.29万元，维修费75.94万元，租赁费0.06万元，会议费1.1万元，培训费33.8万元，接待费14.3万元，专用材料费6.26万元，劳务费1.24万元，工会费6.59万元，福利费9.26万元，其他交通费用4.08万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额9.42万元，其中：政府采购货物支出9.42万元。授予中小企业合同金额9.42万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金0万元。
组织对2018年度“丫山漂流杆线迁移”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的30.4%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映党龄满50周年补贴项目绩效自评结果。
村（社区）党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 30万元，执行数为25.44万元，完成预算的84.8%。主要产出和效果：通过上级拨款及财政拨款解决党龄满50周年党员生活补助，使老党员生活有保障，充分体现对党员的关心关爱，增强了党内凝聚力、战斗力和号召力。发现的问题及原因：党龄满50周年党员的预算数与实际数会有差距。下一步改进措施：一是参照去年数额为依据；二是有预见地动态分析数目变化。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
