大余县发改委2018年度部门决算
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目 ???录 ?
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第一部分 ?大余县发展和改革委员会部门概况
????一、部门主要职责
????二、部门基本情况
第二部分 ?2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
????三、支出决算表
????四、财政拨款收入支出决算总表
????五、一般公共预算财政拨款支出决算表
????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
????九、国有资产占用情况表
????第三部分 ?2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
????情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
????七、政府采购支出情况说明
????八、国有资产占用情况说明
????九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
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第一部分 ?大余县发改委部门概况
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一、部门主要职责
大余县发改委是主管一般发改事务工作的县政府直属机构，其主要职责：（一）贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，以及基础产业（能源、交通、通信、原材料、水利等）。信息产业、高技术产业和部分主要行业的专项发展规划；研究提出全县经济总量平衡，发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划。（二）负责社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究和提出生产力布局、资源开发和生态环境建设规划，促进可持续发展；编制扶助老区和贫困乡镇经济社会发展规划，审批以工代赈项目，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，促进全县经济结构合理化和区域性经济协调发展。（三）研究分析财政、金融等国民经济和社会发展情况，对宏观经济运行预测和预警，提出相应的对策和建议；研究提出运用经济杠杆，促进各项重要经济和社会事业的协调发展。（四）贯彻执行国家投融资政策，提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；审批或审批上报各类建设项目；安排国家、省、市、县拨款建设项目投资计划和县重点项目建设计划，管理和协调县重点工程建设，组织对县重点项目建设的稽查工作；指导和协调全县招投标工作，对全县建设项目的招投标进行监督检查。（五）研究提出全县利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，监测和分析国外资金的使用状况；安排重大外资项目、境外投资项目；负责协调全县外债的总量控制、结构优化和监测收支平衡。（六）分析市场供求状况，协调全县重要商品供求总量平衡；会同有关部门提出重点战略物资的收储、动用计划，引导和调控市场；指导和协调第三产业的发展。（七）做好科技、教育、文化、卫生、广播电视、体育、旅游、人口等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化，研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。（八）负责建设项目的设计审查，审批限额内建设项目初步设计，调整、核实概算，控制投资规模，监督、管理全县工程项目的竣工验收。（九）负责县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作，研究提出全县国民经济动员发展规划，配合军队组织国民经济动员演练，申报办理经济动员项目。（十）研究制定全县投融资、计划等经济体制改革方案并组织实施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5个，包括：包括委本级和3个所属一级预算单位，一个所属二级预算单位。
本部门2018年年末编制人数31人，其中行政编制 10?人，事业编制21人；年末实有人数43人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员7；年末其他人员11人。
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第二部分 ?2018年度部门决算表
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第三部分 ?2018年度部门决算情况说明
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一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 1444.44万元，其中年初结转和结余111.63万元，较2017年减少1557.46万元，下降51.88?%；本年收入合计1332.81万元，较2017年减少703.61万元，下降34.55?%，主要原因是：减少了节能环保资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入841.80万元，占63.14?%；其他收入489.71万元，占36.86?%。 ?
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1414.97万元，其中本年支出合计1015.59万元，较2017年减少621.45万元，下降30.52?%，主要原因是：减少了节能环保支出；年末结转和结余428.84万元，较2017年增加318.85万元，增长289.90?%，主要原因是：未结算资金。
本年支出的具体构成为：基本支出 1015.59万元，占74.83?%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 255.62万元，占25.17%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 329.81??万元，决算数为1015.59万元，完成年初预算的207.93?%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为266.89万元，决算数为759.97万元，完成年初预算的184.75%，主要原因是：增加了1、2018年度光伏扶贫贴息资金；2、特色小镇建设论坛研讨会服务费；3、大余生态文明示范县建设项目实施方案编制费等。
（二）公共安全支出年初预算数为37.44万元，决算数为 ?39.36万元，完成年初预算的5.12?%，主要原因是：人员变动。
（三）城乡社区支出年初预算为0元，决算数为199.56万元，主要原因是：新增加。
（四）住房保障支出年初预算数为15.00万元，决算数为15.00万元，完成年初预算的100%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出266.89??万元，其中：
（一）工资福利支出 193.75万元，较2017年减少19.18??万元，增长（下降）9%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出225.23万元，较2017年减少90.67??万元，下降28.7%，主要原因是：公车改革取消公务用车、减少差旅费支出。
（三）对个人和家庭补助支出 1.25万元，较2017年减少1.1?万元，下降46.81%，主要原因是：减少了人员。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降） 0?%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为17.78万元，完成预算的 88.9?%，决算数较2017年减少0.06万元，下降 0.34?%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 ?0?万元，决算数为 0?万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0??万元，增长（下降） 0?%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为17.78万元，完成预算的88.9?%，决算数较2017年减少0.06万元，下降0.34%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。2018年公务接待批次230，人次2300。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0??万元，其中公务用车购置年初预算数为 ?0?万元，决算数为0??万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0??万元，增长（下降） ?%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0??万元，决算数为 ?0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年减少6.5万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革取消公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 465.96?万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 136.15?万元，增长42.31%，主要原因是：增加了特色小镇建设论坛研讨会服务费、大余生态文明示范县建设项目实施方案编制费、大余县创建省级绿色低碳示范县申报报告编制费等项目。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0?万元、政府采购工程支出0?万元、政府采购服务支出 0?万元。授予中小企业合同金额 0?万元，占政府采购支出总额的 0?%，其中：授予小微企业合同金额 0?万元，占政府采购支出总额的 0?%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0?辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0?辆、机要通信用车0?辆、应急保障用车 0?辆、执法执勤用车0?辆、特种专业技术用车0?辆、其他用车0?辆，其他用车主要是公车改革单位取消公车；单位价值50万元以上通用设备 0?台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0?台（套）。
九、预算绩效情况说明
???（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0?个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的?0?%。组织对2018年度0个政府预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，我部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出112万元，政府性基金支出预算0万元。根据整体支出绩效评价指标体系，2018年度评价得分97.5分，因我部门没有预算项目支出的项目，所以没有开展绩效管理，部门整体绩效评价指标体系评分表（见附件）。
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????第四部分 ?名词解释
????一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:?指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要为国家统计局直属各级调查队的地方财政拨款收入& #40;代管的地方编制人员的费用& #41;?以及地方政府委托调查任务费用。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、一般公共服务& #40;类& #41;发改信息事务& #40;款& #41;?行政运行& #40;项& #41;:指发改委行政单位及参照公务员管理的事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务& #40;类& #41;发改信息事务& #40;款& #41;一般行政管理事务& #40;项& #41;:指发改委行政单位及参照公务员管理的事业单位开展发改工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、一般公共服务& #40;类& #41;发改信息事务& #40;款& #41;专项发改业务& #40;项& #41;:指发改在日常业务之外开展的专项发改工作的支出。
十、一般公共服务& #40;类& #41;发改信息事务& #40;款& #41;发改管理& #40;项& #41;:指国家信息化建设、执法、职称考试等方面的支出。
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