目??? 录
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第一部分? 单位概况
??? 一、单位主要职责
??? 二、单位基本情况
第二部分? 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
??? 三、支出决算表
??? 四、财政拨款收入支出决算总表
??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
??? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
??? 九、国有资产占用情况表
??? 第三部分? 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
??? 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
??? 七、政府采购支出情况说明
??? 八、预算绩效情况说明???
第四部分? 名词解释
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第一部分? 单位概况
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一、单位主要职能
中共大余县委政法委员会为县委工作部门，主要职责：（一）贯彻执行中央和省、市、县有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；（二）组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建设；（三）根据中央、省、市及县委、县政府的总体要求，对全县一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；（四）组织、协调、指导维护全县社会稳定工作；（五）组织、协调、指导全县防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作；（六）组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；（七）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合本县实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门分工负责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，协助纪检监察部门查处政法干警重大违法违纪案件；（九）抓好政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委及县委组织部考察、推荐、管理政法部门的领导干部；（十）组织、指导政法战线的调查研究工作，提出解决政法工作新情况、新问题的对策，推动政法工作改革；（十一）办理县委、县政府和上级政法委交办的其他工作。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
我委2018年年末编制人数15人，其中行政编制12人，事业编制3人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，退休人员1人。
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第二部分? 2018年度部门决算表
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第三部分? 2018年度部门决算情况说明
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一、收入决算情况说明
我委2018年度收入总计1153.28万元，其中年初结转和结余431.63万元，较2017年增加41.61万元，增长4%；本年收入合计721.65万元，较2017年减少526.07万元，下降42%，主要原因是：结清了部分天网工程费用。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入721.65万元，占100%。
二、支出决算情况说明
我委2018年度支出总计1153.28万元，其中本年支出合计881.19万元，较2017年减少94.44万元，下降8%，主要原因是：结清了部分天网工程费用；年末结转和结余272.09万元，较2017年减少159.54万元，下降37%，主要原因是：已结清部分天网工程费用。
本年支出的具体构成为：基本支出881.19万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
我委2018年度财政拨款本年支出年初预算数为881.19万元，决算数为881.19万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为469.93万元，决算数为469.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
（二）公共安全支出年初预算数为309.79万元，决算数为309.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为21.03万元，决算数为21.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
（四）城乡社区支出年初预算数为68.92万元，决算数为68.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
（五）住房保障支出年初预算数为11.52万元，决算数为11.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出812.27万元，其中：
（一）工资福利支出268.96万元，较2017年增加75.14万元，增长39%，主要原因是：工资水平上涨。
（二）商品和服务支出480.31万元，较2017年减少82.78万元，下降15%，主要原因是：已结清部分天网工程费用。
（三）对个人和家庭补助支出63万元，较2017年增加8.79万元，增长16%，主要原因是：2017年度各项工作获得了省、市、县的先进县及先进单位称号。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.40万元，决算数为5.38万元，完成预算的40%，决算数较2017年减少3.02万元，下降36%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0?万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为13.40万元，决算数为? 5.38万元，完成预算的40%，决算数较2017年减少3.02万元，下降36%。决算数较去年减少的原因是：控制公务接待，减少不必要的接待。?
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）?0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
我委2018年度机关运行经费支出480.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加309.44万元，增长181%，主要原因是：新增综治视联网运行经费、“寄递物流业信息化管理项目”专项经费。
七、政府采购支出情况说明
我委2018年度政府采购支出总额16.40万元，其中：政府采购服务支出16.40万元。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
我委无国有资产占用。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我委对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
??? 我委开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出812.27万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看整体支出绩效评价评分94分，总体情况良好，具体详见附表：
| 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 |
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| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
评分标准 |
评分依据及简要说明 |
得分 |
| 履职效能（35分） |
工作目标（5分） |
目标设定（4分） |
目标依据充分性（2分） |
①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。 |
目标依据符合各项目标值 |
2 |
| 工作目标合理性（2分） |
①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。 |
目标可实现、可完成、可衡量、可比较 |
2 |
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| 目标管理（1分） |
目标管理有效性（1分） |
①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。 |
目标管理有效 |
1 |
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| 整体工作（15分） |
整体工作完成（15分） |
总体工作完成率（15分） |
总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。 |
工作完成率100% |
15 |
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| 重点工作（15分） |
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? |
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| 管理效率（52分） |
预算管理（25分） |
预算编制（6分） |
预算编制完整性（4分） |
①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。 |
预算编制完整，全部达标 |
4 |
| 预算科目设置合理性（2分） |
①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分。 |
预算科目设置合理 |
2 |
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| 预算执行（16分） |
预算执行率（12分） |
预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
预算执行率100% |
12 |
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| 预算调整率（2分） |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 |
预算调整率10.5% |
2 |
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| 结转结余变动率（2分） |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。 |
结转结余变动率〈0 |
2 |
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| 部门决算（1分） |
部门决算编报质量（1分） |
①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。 |
符合各项要求 |
1 |
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| 预算改革（2分） |
三年滚动财政规划（1分） |
按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规划得1分。 |
是 |
1 |
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| 政府部门财务报告（1分） |
按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。 |
是 |
1 |
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| 收支管理（5分） |
收入管理（2分） |
收入管理规范性（2分） |
财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。 |
符合财务规定 |
2 |
|
| 支出管理（3分） |
支出管理规范性（2分） |
基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。 |
符合相关规定 |
2 |
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| 重点支出结构合理性（1分） |
重点项目支出是否合理（重点支出保障率=（重点项目支出/项目总支出）×100%）；得分=指标实际完成值×1。 |
重点支出保障率100% |
3 |
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| 管理效率（52分） |
财务管理（6分） |
制度完备（1.5分） |
财务管理制度的完备性（1.5分） |
①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。 |
财务管理制度完备 |
1 |
| 采购管理（2分） |
政府采购执行率（2分） |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；得分=指标实际完成值×2。 |
政府采购执行率100% |
1.5 |
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| 内部控制（2.5分） |
内控制度有效性（2.5分） |
①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。 |
内控制度健全、有效 |
2.5 |
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| 资产管理（4分） |
规范管理（2分） |
资产管理规范性（2分） |
①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。 |
资产管理规范、有序 |
2 |
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| 有效使用（2分） |
部门固定资产利用率（2分） |
部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%；得分=指标实际完成值×2。 |
部门固定资产利用率100% |
2 |
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| 成本控制（12分） |
机构运转成本调控（12分） |
一般性支出变动率（5分） |
一般性支出变动率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。 |
一般支出变动率小于0 |
4.5 |
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| 人均公用经费变动率（3分） |
人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。 |
? |
2.5 |
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| “三公经费”变动率（4分） |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。 |
? |
4 |
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| 服务满意（8分） |
服务对象满意 |
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8 |
| 利益相关方满意 |
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| 可持续性（5分） |
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5 |
| 减分项 |
监督检查、审计、绩效评价中发现的问题 |
监督检查、审计、绩效评价中发现的问题 |
在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的，一个问题扣1分，不重复扣分。 |
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? |
| 总分 |
98 |
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| 注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。 |
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???
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第四部分? 名词解释
一、收入科目
???（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
?? （二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金。
二、支出科目
??? （一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。我委只有公务接待费，反映我委按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
??? （二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、专用材料费、工会经费、办公设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
