目 录
第一部分 中共大余县纪委 大余县监委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县纪委 大余县监委概况
一、部门主要职能
（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委365体育投注,365体育备用网址纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出365体育投注,365体育备用网址维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。
（四）负责全县监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委和县委365体育投注,365体育备用网址监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。
（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。
县委巡察办主要职责：贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组作出的决策部署；向县委巡察工作领导小组报告工作情况；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；承担综合协调、政策研究、制度建设等工作；负责对上级巡视、巡察机构，县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办，督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；负责与上级巡视、巡察机构的日常联络工作；办理上级巡视、巡察机构，县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：单位本级（含5个派出机构）和1个县委正科级工作机构，即中共大余县委巡察工作领导小组办公室（设在县纪委），简称“县委巡察办”。
本部门2018年年末编制人数91人，其中：行政编制83人，行政工勤编制1人;全部补助事业编制7人。
本部门2018年年末实有人数62人，其中：行政人员58人、行政工勤人员1人，事业人员3人。
2018年年末实有退休人员13人，遗属补助人员2人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1055.46万元，其中年初结转和结余74.41万元，较2017年增加36.26万元，增长95.04 %。
本年收入合计981.05万元，较2017年增加24.37万元，增长25.47 %，主要原因是工资调标增加了人员经费、财政下拨了创建文明城市相关工作经费及监察体制改革后人员增加、人员经费、办公办案经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入900.6万元，占91.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入80.45万元，占8.2%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1055.46万元，其中本年支出合计880.44万元，较2017年减少39.97万元，下降4.34%；年末结转和结余175.02万元，较2017年增加100.60万元，增长135.2 %，主要原因是尚有开支费用未结账。
本年支出的具体构成为：基本支出880.44万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为694.88万元，决算数为800.29万元，完成年初预算的151.70%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 577.16万元，决算数为676.22万元，完成年初预算的171.63%，主要原因是：
（1）2018年监察体制改革，从法院、检察等部门转隶人员11人，新增办公室的装修费、新采购办公办案设备款、办公费用、业务费用随之大大增加。
（2）2018年下半年调整工资标准增加了人员经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为82.71万元，决算数为88.66万元，完成年初预算的107.19%，主要是增加了抚恤金。
（三）住房保障支出年初预算数为35.01万元，决算数35.01万元，完成预算数的100%。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0.4万元，主要原因是：按政策规定新增加的独生子女父母奖励金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出800.29万元，其中：
（一）工资福利支出453.22万元，较2017年增加5.26 万元，增长1.17 %，主要原因是2018年下半年工资调标。
（二）对个人和家庭补助支出110.47万元，较2017年增加27.56万元，主要原因是增加了2名退休人员的死亡抚恤金。
（三）商品和服务支出183.49万元，较2017年减少0.44万元，减少0.24 %，主要原因是加强了机关的日常管理，节能降耗效能明显。
（四）资本性支出53.11万元，较2017年增加46.29万元，主要是由于监察体制改革工作需要，从县人民法院、县人民检察院转隶11人至我委，新增了办公室及新购置了办公办案设备；以及县委巡察工作领导小组办公室新组建了3个巡察组，为新增办公室购置了办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 30.96万元，决算数为28.41万元，完成预算的 91.76%；决算数较2017年减少0.11万元，下降0.38 %，其中：
（一）因公出国（境）支出：年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出：年初预算数为15.9万元，决算数为15.39万元，完成预算的96.79%，决算数较2017年减少0.17万元，下降1.09%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我委严格遵守公务接待的相关规定，严格控制接待范围、接待人员、接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出15.06万元，其中：
公务用车购置费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %；
公务用车运行维护费支出年初预算数为15.06万元，决算数为13.02万元，完成预算的86.45%，决算数较2017年减少0.06万元，下降0.46%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:我委机关严格按照公务用车管理规定使用车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出236.60万元，较年初预算数增加58.11万元，增长32.56 %，主要原因：因监察体制改革工作需要，从县人民法院、县人民检察院等部门转隶人员11人，以及县委巡察办组建3个巡察组，相应增加的办公室装修费、办公办案设备购置费、办公费、业务费用等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额53.11万元，其中：政府采购货物支出53.11万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，我委共有车辆5辆，其中，执法执勤用车4辆；一般公务用车 1辆（巡察工作用车）。单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备 0套。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。
我部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出800.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格制定财务管理制度，对支出审批权限、资金管理、费用管理、票据等进行制度化管理并实行监管；对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，专项资金严格按项目入账，不得挪用挤占或变更支出内容。资产账务管理合规，账实相符。能够依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定工作目标，符合部门“三定”方案确定的部门工作职责，较好地完成了全年各项任务。
附：部门整体支出绩效评价指标体系评分表
第四部分 名词解释
一、收入类科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：指 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出类科目
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关用于发展纪检监察事业方面 的公用经费支出和项目支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金、遗属生活补助、死亡抚恤等方面的支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指机关独生子女父母奖励金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照相关政策规定，机关向本委职工对等缴存的住房公积金。
（六）“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：指机关为保障日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等费用。
