目??? 录
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第一部分? 中国共产主义青年团大余县委员会概况
??? 一、部门主要职责
??? 二、部门基本情况
第二部分? 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
??? 三、支出决算表
??? 四、财政拨款收入支出决算总表
??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
??? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
??? 九、国有资产占用情况表
??? 第三部分? 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
??? 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
??? 七、政府采购支出情况说明
??? 八、国有资产占用情况说明
??? 九、预算绩效情况说明
第四部分? 名词解释
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第一部分? 中国共产主义青年团大余县委员会概况
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一、部门主要职能
根据三定方案，我委主要职能为：
1．组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想；学习邓小平理论和社会主义市场经济理论；学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。
2．在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点活动，发挥生力军和突击队作用；及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，促进和保护青少年的健康成长。
3.领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的侨联和纽带作用，保护和关心少年儿童的健康成长。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数4人，其中行政编制4人，事业编制0人；年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
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第二部分? 2018年度部门决算表
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第三部分? 2018年度部门决算情况说明
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一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计136.07万元，其中年初结转和结余11.41万元，较2017年减少2.89万元，下降20.21%；本年收入合计136.07万元，较2017年增加79.92万元，增长142.33%，主要原因是：人员增加，工作量增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入83.46万元，占61.34%；其他收入52.61万元，占38.66%。?
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计147.47万元，其中本年支出合计?? 118.39万元，较2017年增加59.35万元，增长100.52%，主要原因是：一般公共服务支出增加57.92万元；年末结转和结余?? 29.08万元，较2017年增加17.69万元，增长155.04%，主要原因是：用人人数增加，工作量增加。
本年支出的具体构成为：基本支出118.39万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为60.25万元，决算数为60.25万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为60.25万元，决算数为83.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：资金运用和分配充分合理。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出65.8万元，其中：
（一）工资福利支出35.01万元，较2017年增加8.95万元，增长34.34%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出30.79万元，较2017年增加2.32万元，增长8.14%，主要原因是：单位人员基本支出增加，举办活动数增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少2.35万元，下降100%，主要原因是：补助对象减少。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.2万元，决算数为1.12万元，完成预算的93.33%，决算数较2017年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为? 0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）公务接待费支出年初预算数为1.2万元，决算数为1.12万元，完成预算的93.33%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出30.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少5.15万元，降低14.33%，主要原因是：资金运用和分配更充分合理。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
?? （一）绩效管理工作开展情况。
我委未开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我委决算中没有项目绩效。
第四部分? 名词解释
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??? ??一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
