大余县安监局2018年度部门决算
目 录
第一部分 大余县安监局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县安监局部门概况
一、部门主要职能
（一）依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。
（二）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策；组织或参与起草有关安全生产的规范性文件。
（三）分析和预测全县安全生产形势；拟定全县安全生产工作规划；依法对全县安全生产实行监察监管；指导、协调和监督有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门、各乡镇人民政府贯彻落实安全生产法律、法规、规章及县政府和县安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署的情况。
（四）负责县安委会的日常工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2018年年末编制人数 15人，其中行政编制11人，事业编制4人；年末实有人数14人，其中在职人员14人，退休人员2人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1284.95万元，其中年初结转和结余594.32万元，较2017年增加223.04万元，增长21 %；本年收入合计1879.27万元，较2017年增加803.19万元，增长74%，主要原因是：2018年上级补助安全生产预防及应急专项资金大量投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1879.27万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1879.27万元，其中本年支出合计426.09万元，较2017年减少55.67万元，下降11.56 %，主要原因是：采空区专项治理项目未完工；年末结转和结余1453.18万元，较2017年增加858.86 万元，增长144.51 %，主要原因是：采空区专项治理项目未完工，工程款结转下年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出 302.82万元，占71.07 %；项目支出123.27万元，占28.93%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为372.7万元，决算数为372.7万元，完成年初预算的100%。其中：（一）社会保障和就业支出年初预算数为18.33万元，决算数为18.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员变动，工资增加缴费基数调整。
（二）资源勘探信息等支出为343.92万元，决算数为343.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员变动，工资增加缴费基数调整。
（三）住房保障支出年初预算数为10.45万元，决算数为10.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增资缴费基数提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出249.43万元，其中：
（一）工资福利支出161.44万元，较2017年增加1.57 万元，增长1%，主要原因是：人员工资标准的提高。
（二）商品和服务支出87.99万元，较2017年增加5.15万元，增长6.2%，主要原因是：我局因增加了拆迁工作及精准扶贫等重点工作，增加了用人人数及办公耗材，导致商品和服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15万元，决算数为11.12万元，完成预算的74.13 %，决算数较2017年减少0.4万元，下降0.26 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.5万元，决算数为 7.34万元，完成预算的70%，决算数较2017年减少3.09万元，下降29.63%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待管理办法。
（三）公务用车运行维护费支出3.78万元，决算数为 4.5万元，完成预算的84 %，决算数较2017年减少0.57万元，下降 13 %，决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革，严格公务用车管理。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出87.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 12.13万元，主要原因是：严格执行三公经费。
七、政府采购支出情况说明
无
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 1辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金170.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“安全生产专项工作经费” 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出170.5万元。从评价来看，强化了安全风险管控、建立健全安全预防控制机制、完善隐患治理监督机制、提升安全基础保障能力。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映安全生产专项经费绩效自评结果。
2018年度安全生产专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度安全生产专项经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为170.5万元，执行数为 170.5万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升安全基础保障能力，有效遏制安全生产、自然灾害事故发生，确保人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高业务能力。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金。
二、支出科目
（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
