2018年部门决算
单位公章：大余支援铁路建设领导小组办公室
公开日期：2019年9月5日
单位负责人（签章）：刘建
财务负责人（签章）：周莹
经办人（签章）：罗良江
大余县支援铁路建设领导小组办公室
2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
协调有关部门对县域铁路建设的规划与设计和探勘，为铁路建设提供良好的施工环境，引导广大群众积极支持大余铁路建设，努力构建和谐平安大余。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。经费支出人员中：在职人员7人，退休人员0人，聘用人员1人。
第二部分 2018年度部门决算表
本单位无国有资产占用情况表，此表为空表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计128.05万元，其中年初结转和结余3.96万元，较2017年增加3.87万元，增长430%,主要原因为：年末财政拨款不到位结余；本年收入合计124.09万元，较2017年增加65.4万元，增长111.43%，业务量增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入124.09万元，占100%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计128.05万元，其中本年支出合计103.64万元，较2017年增加48.82万元，增长89.06%，年末结账不及时，年末结转和结余24.41万元，较2017年增加20.45万元。
本年支出的具体构成为：基本支出103.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为103.64万元，决算数为103.64万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共预算财政拨款支出决算数为66.89万元，占比64.54%，政府性基金财政拨款支出决算数为36.75万元，占比35.46%。
一般公共预算财政拨款支出66.89万元，其中社会保障和就业支出8.24万元，占比12.32%，交通运输支出54.35万元，占比81.25%，住房保障支出4.30万元，占比6.43%。
政府性基金财政拨款支出决算数为36.75万元，其中城乡社区支出36.75万元，占比100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出66.89万元，其中：
（一）工资福利支出52.57万元，较2017年增加10.16万元，增长23.96%，主要原因是：正常薪资调增。
（二）商品和服务支出 14.32万元，较2017年增加6.16万元，增长75.49%，主要原因是：业务量增加。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元。
（四）资本性支出0 万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.47万元，决算数为3.47万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0.33万元，增长8.70%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.8万元，决算数为 1.8万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加0.1万元，增长5.26%。主要原因：业务量增加。国内公务接待批次为：26批次，国内公务接待人次为：200人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为1.67万元，决算数为 1.67 万元，完成预算的100 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出14.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。
我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出128.05万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，2018年评价得分91分，整体绩效评价自评表（见附件）。因2018年我单位没有预算项目支出的项目，故未参加项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：
纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
二、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。
