目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门2020年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
(二) 支出预算情况
(三)财政拨款支出情况
（四）政府性基金情况
（五）机关运行经费等重要事项的说明
（六）政府采购情况
（七）国有资产占有使用情况
（八）绩效目标设置情况
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2020年部门预算表、整体目标绩效表、项目绩效表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
大余县公安局是主管全县公安工作的县政府部门，主要职责是：对全县公安机关实施组织领导和指挥，对全县公安工作进行决策、部署；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止和处罚危害社会治安秩序的行为；依法管理交通、消防、危险物品和特种行业，管理集会游行、示威活动，处置治安案件和治安灾害事件；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
二、部门2020年主要工作任务
大余县公安局2020年的主要工作任务是: 紧扣新时代、新任务、新要求，要在聚焦政治风险、聚焦扫黑除恶、聚焦电诈专项治理、聚焦打击整治、聚焦公共安全监管、聚焦公安派出所建设、聚焦执法规范化建设、聚焦“双提升”工作、聚焦队伍建设等九个方面重点抓好今年公安工作。
三、部门基本情况
大余县公安局共有预算单位1个，编制人数239人，全部为行政编制，实有人数233人，在职人数233人，退休人员69人。
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2020年大余县公安局收入预算总额为9158.16万元，较上年增加5.94%，其中：财政拨款收入6576.16万元，较上年增加36.25%，主要原因是人员经费增加，上级补助收入924万元，较上年增加21.1%，主要原因是转移支付资金增加；“上年结转”1658万元，其中：上年财政拨款结转1650万元，其他资金结转8万元。
(二) 支出预算情况
2020年大余县公安局支出预算总额为9158.16万元，较上年增加5.94%。其中：
按支出经济分类划分：基本支出4742.75万元，包括工资福利支出3738.66万元、商品和服务支出997.11万元、对个人和家庭的补助6.98万元；项目支出4415.41万元，包括行政事业性项目支出1317.51万元、基本建设支出3097.9万元。
按支出功能类划分：公共安全支出8462.07万元，社会保障和就业支出394.23万元，住房保障支出217.98万元, 医疗卫生与计划生育支出83.88万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年大余县公安局财政拨款支出预算6576.16万元，具体支出情况是：公共安全支出5880.07万元，社会保障和就业支出394.23万元，住房保障支出217.98万元, 医疗卫生与计划生育支出83.88万元。
（四）政府性基金情况
2020年公安局政府性基金预算收入0万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年公安局机关运行费预算873.6万元
（六）政府采购情况
2020年公安局政府采购总额231.3万元，其中：政府采购装备预算231.3万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆48辆，其中，一般公务用车 12辆，执法执勤用车36辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目2 个，涉及资金961.51万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年大余县公安局 “三公”经费预算164万元，同比无变化。具体为：
因公出国（境）费用0万元，同比下降0%；公务接待费29万元，同比下降0%；公务用车运行及购置费135万元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费135万元。
第三部分 2020年部门预算表、整体目标绩效表、项目绩效表
第四部分 相关名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指省级财政当年拨付的资金。
（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
