大余县商务局2020年部门预算编制草案说明
目录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门2020年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 大余县商务局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2020年部门预算表
第四部分 相关名词解释
第一部分 概况 ?
???一、部门主要职责
县商务局就是主管全县招商引资工作的县政府直属机构，主要职责是：负责境内外招商引资活动的组织实施工作，制定全县招商引资活动年度计划。
二、部门2020年主要工作任务
县商务局2020年的主要工作任务是:1．负责制定全县招商引资活动年度计划；2.负责境内外招商引资活动的组织实施工作；3.负责企业、客商的投资咨询、考察接待、跟踪洽谈和项目推进服务工作；4.负责宣传推介我县招商项目和投资优惠政策，建设全县招商引资信息平台，提出我县促进招商引资的对策建议；5.负责组织参加区域经济合作中的招商活动；6.负责对全县招商引资任务单位的指导、协调和服务；7.参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。
三、部门基本情况
县商务局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数16人，其中：行政编制10人、全额补助事业编制6人；实有人数11人，其中：在职人数9人，包括行政人员7人、全额补助事业单位人员2人；退休人员17人；其他2人（临聘人员）。
第二部分 大余县商务局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2020年县商务局收入预算总额为2164.03万元，较上年预算增长0.0176%，其中：财政拨款收入2160.83万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他资金结转3.2万元。因全县招商引资工作氛围浓厚，外出招商、接待次数增加；物价上涨，出行、接待成本增加。
(二) 支出预算情况
2020年县商务局支出预算总额为2151.66万元，较上年预算减少0.554%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2151.66万元，包括工资福利支出108.93万元、商品和服务支出2032.61万元、对个人和家庭的补助10.12万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2151.66万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出108.93万元、商品和服务支出2032.61万元、对个人和家庭的补助10.12万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年县商务局财政拨款支出预算2151.66万元，具体支出情况是：商贸事务行政运行支出2151.66万元。
（四）机关运行经费等重要事项的说明
2020年县商务局机关运行费预算2151.66万元。
（五）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额0万元。
（六）国有资产占有使用情况
截至2019年12月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0辆。
（七）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金2000万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年县商务局“三公”经费预算7万元，同比下降0%。具体为：因公出国（境）费用0万元，同比下降0%；公务接待费7万元，同比下降0%.、
第三部分 2020年部门预算表
八张表 （详见附表）
第四部分 相关名词解释
????一、收入科目
???（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
???（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
???（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
???（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
???（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
???（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
???（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
???（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
???（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
???（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
???（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
???（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
???（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
???（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
???（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
???（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
???（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
