大余县发改委2020年部门预算编制草案说明

大余县发改委2020年度部门预算目录

第一部分大余县发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门主要工作责任

三、部门基本情况

第二部分部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

(二) 支出预算情况

(三)财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（六）政府采购情况

（七）国有资产占有使用情况

（八）绩效目标设置情况

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支出总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、绩效目标批复表

第四部分名词解释

大余县发改委2020年部门预算编制草案说明

第一部分概况

一、部门主要职责

县发展和改革委员会是县政府工作部门，主要职责是

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重要问题，调节经济运行。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；参与制定全县财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验县工作。

（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导全县工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整，组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题护综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。承担县节能工作领导小组办公室的日常工作。

（八）组织拟订全县县域协调发展的战略、规划和重大政策;安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目;负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（九）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；参与编制外贸进出口发展规划和年度计划，以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案;指导和协调全县招标投标工作。

（十二）组织编制全县国民经济动员规划、计划;研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省、市365体育投注,365体育备用网址能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题;负责成品油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理、组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作;负责能源行业节能和资源综合利用;按规定权限，审批、核准、备案规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标;依法管理供电营业县划分工作，负责电力需求侧管理工作，协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理不含成品油流通监督管理;牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源价格调整建议。

（十四）管理和协调县重点工程建设工作；管理和协调县项目开发的指导、督促、检查、考核工作。

（十五）承担赣南苏区振兴发展工作办公室职责。

（十六）承担价格监测、价格服务审批和价格认定职责。

（十七）指导和协调县资源枯竭城市转型发展工作。

（十八）承担全县创新创业统筹协调职责。

（十九）承担县公共资源交易管理办公室协调职责。

（二十）承担全县军民融合发展、国防动员委员会经济动员等工作的统筹协调职责。

（二十一）承担生态文明建设统筹协调职责。

（二十二）承担节能监察行政职能。

（二十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门2020年主要工作任务

一是抓好重大战略实施。谋划一批重大项目、重大工程、重大政策，为“十四五”规划编制打牢基础。二是抓好重大政策谋划。强化政策预研储备，及时提出前瞻性、针对性、操作性强的政策举措。三是抓好重大项目谋划建设。在项目谋划上用心，把“向上争”“向内挖”“向外引”结合起来，做好项目前期工作。在要素供给上发力，争取国家项目资金，完善政府资金投入方式，吸引社会资本跟投。在项目推进上提速，解决制约重大项目建设各种问题，快速推动项目建设。四是抓好重大产业培育。谋划发展数字经济，壮大钨及有色金属新材料首位产业，推进新城机场军民合用，发展幸福产业，着力培育发展新动能。五是抓好重大改革落地。推进降成本优环境、“放管服”、要素市场化配置等改革，打造“四最”营商环境。六是抓好重大民生工程。抓好光伏扶贫运维、易地搬迁后扶、市场保供稳价等工作。

三、部门基本情况

大余县发改委共有预算单位5个，包括委本级和4个所属预算单位。编制人数41人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制26人；实有人数30人，其中：在职人数30人，包括行政人员11人、全部补助事业单位人员19人；退休人员16人。

第二部分大余县（单位）2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年大余县发改委收入预算总额为677.69万元，较上年预算增加11.20%，其中：财政拨款收入677.69万元。

（二）支出预算情况

2020年大余县发改委支出预算总额为677.69万元，较上年预算增加11.20%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出677.69万元，包括工资福利支出236.19万元，商品和服务支出392.54万元，对个人和家庭补助支出1.29万元，行政单位基本养老保险缴费47.67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出213.6万元，商品和服务支出392.54万元（其中：办公费16.15万元，印刷费31.7万元，邮电费7.1万元，取暖费0.94万元，物业管理费11.7万元，差旅费97万元，维修（护）费6.7万元，会议费3.9万元，培训费9.9万元，公务接待费23.15万元，工会经费3.76万元，福利费0.54万元，公务交通补贴7.74万元，其他商品和服务172.26万元）；对个人和家庭补助1.29万元，住房公积金22.59万元，行政事业单位养老保险缴费47.67万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年大余县发改委财政拨款支出预算总额为677.69万元，具体支出情况是：行政运行222.81万元，一般行政管理事务304万元，物价管理58万元，事业运行6.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.89万元，死亡抚恤1.27万元，行政单位医疗0.35万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助14.62万元，住房公积金22.59万元。