大余县民政局2020年部门预算编制草案说明
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 大余县民政局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
（三）财政拨款支出情况
（四）政府性基金情况
（五）机关运行经费等重要事项的说明
（六）政府采购情况
（七）国有资产占有使用情况
（八）绩效目标设置情况
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职责
县民政局是主管全县有关社会行政事务的县政府工作部门，是人民政府为民排忧解难，扶贫济困的职能部门，主要职责：
(1)在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施。
(2)负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检査工作，并按照管辖权限进行执法监察，承担社会组织信息管理工作，参与指导全县社会组织党建工作。
(3)拟订全县社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;协调跨县生活无着人员救助工作。
(4)依法指导村(居)民自治;指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
(5)负责乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作;负责行政区域界线的管理工作;负责行政区域边界争议的调处;负责乡(镇)以上行政区划名称、重要365体育投注,365体育备用网址实体和城市街道的命名、更名的审核、报批;指导全县地名标志设置和管理工作，推行、公布标准地名的使用;指导全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。
(6)拟订全县婚姻登记管理规章;指导婚姻服务机构管理工作，推进婚俗改革。
(7)拟定全县殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系;管理中心城区殡仪事业，指导殡葬服务机构管理工作。
(8)推进养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
(9)负责全县民政系统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。
(10)实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、残疾人权益保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(11)拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施;负责福利机构登记、评审和管理;负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审和管理;指导全县社会居家养老服务工作;组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作;负责福利彩票管理工作，管理本级福彩公益金。
(12)制定全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
(13)负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。
二、部门2020年主要工作任务
县民政局2020年的主要工作任务是:1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。2.始终把政治建设放在首位。3.全面高效完成巡察整改工作。4.深化城乡社区治理和服务创新。5.推进社会组织能力建设和品牌提升。6.加快社会工作和志愿服务发展。7.推进“脱贫攻坚决胜年”。8.统筹推进城镇脱贫解困工作。9.加快推进残疾人、生活无着人员生活保障。10.加快养老服务业发展。11.加快发展慈善和福彩事业。12.推进惠民绿色文明殡葬建设。13．深化婚姻登记便民服务改革。14.科学编制民政事业发展规划。15.全面补强基层民政服务力量。16.持续加强数字民政建设。17.大力加强民政工作综合保障。18.全面完善民政标准化体系。
三、部门基本情况
县民政局共有预算单位1个，内设机构包括党政办公室、社会事务股、社会救助股和社会福利股。编制人数38人，其中行政编制11人，事业编制27人；年末实有人数46人，其中在职人员30人，退休人员16人。
第二部分 大余县民政局2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2020年县民政局收入预算总额为14580.7万元，较上年预算增长1.73%，其中：财政拨款收入4819.78万元，上级补助收入9760.92万元。收入预算总额增加的主要原因是城乡困难群众基本生活保障水平提高，工作任务增加。
(二) 支出预算情况
2020年县民政局支出预算总额为14580.7万元，较上年预算增长1.73%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出893.3万元，占支出预算总额的6.13%，包括工资福利支出258.5万元、商品和服务支出632.2万元、对个人和家庭的补助2.6万元；项目支出13687.4万元，占支出预算总额的93.87%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出14488.95万元，医疗卫生与计划生育支出17.46万元，住房保障支出20.29万元，其他支出54万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出258.5万元，商品和服务支出1474.49万元，对个人和家庭的补助11985.11万元，资本性支出249.7万元，其他相关支出612.9万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年县民政局财政拨款支出预算4819.8万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出4782.03万元，医疗卫生与计划生育支出17.46万元，住房保障支出20.29万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年县民政局机关运行费预算632.2万元，占支出预算总额的4.34%。
（六）政府采购情况
2020年县民政局政府采购总额266万元，其中：政府采购服务预算266万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目30个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金4031.38万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年县民政局“三公”经费预算15万元，同比下降0%。具体为：
公务接待费5万元，同比下降0%；公务用车运行及购置费10万元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元。
第三部分 2020年部门预算表
八张表 （详见附表）
第四部分 相关名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)民政管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出。
(二)民政管理事务-行政区划和地名管理：反映行政区划界限勘定、维护以及行政区划和地名管理支出。
(三)民政管理事务-其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、救灾减灾、信息化建设等专项业务的支出。
(四)行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。
(五)行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。
(六)临时救助-临时救助支出：反映反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
(七)临时救助-流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
(八)城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
(九)农村最低生活保障金支出-反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
(十)行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费。
(十一)住房保障支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
(十二)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
附件3：
2020项目支出绩效申报
