附件1
目 录
第一部分 大余县残疾人联合会部门概况
一、部门主要职责
二、部门2020年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 大余县残疾人联合会2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2020年部门预算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年部门整体支出及项目支出绩效目标表
第四部分 名词解释
大余县残疾人联合会2020年部门预算编制草案说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
县残联是主管残疾人事业的部门 ，主要履行以下职责：
1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
二、部门2020年主要工作任务
县残联2020年的主要工作任务是：做好残疾人康复、培训和就业。1.残疾人康复包括假肢安装、0-6岁脑瘫儿童抢救性康复治疗及7岁以下智力儿童康复救助及残疾聋儿人工耳蜗救助等，配发各类残疾人辅助器具；2.开办残疾人农村实用技术培训班，例如种养技术的培训。3.加强对“公益性”岗位专职委员和农家书屋管理员的就业管理。
三、部门基本情况
县残联共有预算单位1个，编制人数6人，下属机构1个，编制人数2人。其中：行政编制3人、全部补助事业编制4人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括行政人员3人、全部补助事业编制4人；退休人员4人
第二部分 大余县残疾人联合会2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2020年县残联收入预算总额为215.28万元，其中：财政拨款收入79.18万元，专项收入136.1万元。
(二) 支出预算情况
2020年县残联支出预算总额为215.28万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出79.18万元，包括工资福利支出50.37万元、商品和服务支出23.85万元、对个人和家庭补助支出4.96万元。
按支出功能科目划分：住房公积金支出4.94万元；行政运行支出51.79万元；一般行政管理事务（残疾人事业）15.5万元；机关事业单位基本养老保险支出6.95万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出50.37万元，商品和服务支出23.85万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年县残联财政拨款支出预算215.28万元，具体支出情况是基本支出79.18万元，专项支出136.1万元。
（四）政府性基金情况
2020年县残联无政府性基金支出情况
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年县残联机关运行费预算19.7万元，比上年预算增加1.2万元，增加6.49%，主要原因是人员增加了2人。
（六）政府采购情况
2020年无政府采购预算。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1辆，执法执勤用车0辆。
2020年无部门预算安排购置车辆计划，无安排购置单位价值50万元以上大型设备的计划。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目3 个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年县残联“三公”经费预算1.5万元，同比下降50%。具体为：
因公出国（境）费用0万元，同比下降0%；公务接待费1.5万元，同比下降0%；公务用车运行及购置费0万元，同比下降50%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
第三部分 2020年部门预算表
八张表 （详见附表）
第四部分 相关名词解释
(一)财政拨款收入-反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
其他收入一反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
一般公共服务支出一反映政府提供一般公共服务的支出。
财政事务一反映财政事务方面的支出
其他一般公共服务支出一反映上述项目未包括的一般公共服务支出
社会保障和就业支出一反映政府在社会保障与就业方面的支出。
城乡社区支出一反映政府城乡社区事务支出。
交通运输支出一反映交通运输和邮政方面的支出
资源勘探信息等支出一反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
国土海洋气象等支出一反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
住房保障支出一反映政府用于住房方面的支出。
(二)三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
