大余县土地及房屋征收安置办公室
2020年部门预算编制说明
目录
一、第一部分?概况
1、部门主要职责
2、部门主要任务
3、部门基本设置
二、第二部分?部门预算情况说明
1、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
（三）财政拨款支出情况
（四）政府性基金情况
（五）机关运行经费等重要事项的说明
（六）政府采购情况
（七）国有资产占有使用情况
（八）绩效目标设置情况
2 、“三公”经费预算情况说明
三、第三部分?部门预算表
1、《收支预算总表》
2、《部门收入总表》
3、《部门支出总表》
4、《财政收支总表》
5、《一般公共预算支出表》
6、《一般公共预算基本支出表》
7、《一般公共预算“三公”经费支出表》
8、《政府性基金预算支出表》
四、第四部分?相关名词解释
五、第五部分?附件（绩效目标、部门预算等表）
第一部分?概况
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一、主要职责?
主要职责是：负责全县城镇房屋拆迁、土地征用和房屋拆迁安置的日常工作；负责土地征收执法大队的日常管理和指导工作。
二、主要工作任务
主要工作任务是:负责全县城镇国有土地上的房屋拆迁、土地征用和房屋拆迁安置的日常工作
三、基本情况
县征收办为县政府正科级全额拨款事业单位，内设机构1个。领导职数：1正3副，编制人数9人，实有人数7人。
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第二部分??部门预算情况说明
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一、预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2020年收入预算总额为130.66万元，较上年预算减少30.5%，其中：财政拨款收入130.66万元,主要收入减少的原因是人员减少。
(二) 支出预算情况
2020年支出预算总额为130.66万元，较上年预算减少30.5%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出130.66万元，包括工资福利支出98.9万元、商品和服务支出27.57万元、对个人和家庭的补助4.19万元。主要支出减少原因：人员减少。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出130.66万元，主要收入减少原因：人员减少。
按支出经济分类划分：工资福利支出98.9万元、商品和服务支出27.57万元、对个人和家庭的补助4.19万元。主要支出减少原因：人员减少。
(三)财政拨款支出情况
2020年财政拨款支出预算130.66万元，具体支出情况是：国土海洋气象等支出130.66万元，主要支出减少原因：人员减少。
（四）政府性基金情况
无，未安排预算。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年机关运行费预算27.57万元，比上年减少41.22%，原因是人员减少。
（六）政府采购情况
无，没有采购计划。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金28.8万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算5.6万元，同比减少62.16%。具体为：
公务接待费1万元，同去年一样，业务增多，预算安排持平；公务用车运行费4.6万元，同比减少66.6%，主要原因是车辆的减少。公务用车购置费0元，主要原因是无车辆购置计划。因公出国（境）0元，原因是未安排预算。
第三部分 2020年部门预算表
八张表 （详见附表）
第四部分?相关名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转（结余）：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开8张表2020
部门预算绩效申报批复征收办2020
大余县征收办整体部门绩效2020
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