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第一部分? 大余县医疗保障局概况
??? 一、部门主要职责
??? 二、部门基本情况
第二部分? 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
??? 三、支出决算表
??? 四、财政拨款收入支出决算总表
??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
??? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
??? 九、国有资产占用情况表
??? 第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
??? 七、政府采购支出情况说明
??? 八、国有资产占用情况说明
??? 九、预算绩效情况说明
第四部分? 名词解释
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第一部分? 大余县医疗保障局概况
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一、部门主要职能
县医疗保障局是县政府主管医疗保障工作的工作部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。制定我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。
（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定并实施全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹全县城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
（五）贯彻执行全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）根据国家、省、市有关规定，制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施，按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。
（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十）职能转变。县医疗保障局根据国家、省、市有关规定，完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药 “三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
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二、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个，即县医保局本级。
本部门2019年末编制人数35人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制29人；年末实有人数33人，其中在职人员26人，退休人员7人。
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第二部分? 2019年度部门决算表
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第三部分? 2019年度部门决算情况说明
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一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 1507.68 万元，其中年初结转和结余 186.68万元，较2018年增加 660.1 万元，增长77%；本年收入合计 1321 万元，较2018年增加646.36 万元，增长? 95%，主要原因是本年收入包含了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助827.34万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1274.49万元，占96%；其他收入46.51万元，占4%。?
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 1507.68万元，其中本年支出合计1275.66万元，较2018年增加614.76万元，增长93%，主要原因是本年支出包含了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助827.34万元；年末结转和结余232.02万元，较2018年增加45.34万元，增长24 %。
本年支出的具体构成为：基本支出1275.66万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1235.73万元，决算数为1235.73万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为29.92万元，决算数为29.92万元，完成年初预算的100%。
（二）卫生健康支出年初预算数为1187.77万元，决算数为1187.77万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出年初预算数为18.04万元，决算数为18.04万元，完成年初预算的100%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1235.73万元，其中：
（一）工资福利支出 270.13万元，较2018年增加33.7万元，下降14%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出 909.21万元，较2018年增加644.88? 万元，增长243? %，主要原因是：今年的数据包含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助827.34万元。
（三）对个人和家庭补助支出56.38万元，较2018年减少? 48.63万元，下降46 %，主要原因是：奖金减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.77万元，决算数为13.55万元，完成年初预算的91%，决算数较2018年增加0.45万元，增长3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为? 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.77万元，决算数为? 13.55万元，完成年初预算的91%，决算数较2018年增加0.45 万元，增长 3 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：节约三公经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元
公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出909.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加705.71 万元，增长346 %，主要原因是：今年的数据包含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助827.34万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出? 0万元、政府采购服务支出0? 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的? %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
?? 本部门2019年度无一般公共预算项目支出，已开展绩效自评。????????
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??? 第四部分? 名词解释
一、收入科目
?? （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
（六）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
???（二）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（五）农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
???（七）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
???（八）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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