大余县旅游发展委员会部门2019年度部门决算目录 

第一部分  县旅发委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大余县旅游发展委员会部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县政府有关旅游业的法律法规和方针政策，负责研究拟定全县旅游业发展的战略、政策、措施并组织实施。

2.负责研究编制全县旅游产业发展规划、计划并组织实施。对国家、省级风景名胜区和其他重点旅游建设项目进行规划并实施管理；拟定全县旅游业管理规章并监督实施；制定并组织实施全县旅游人才规划；统筹安排、使用各类旅游发展资金；参与旅游业的社会投资和外资引进工作。

3.负责全县旅游资源普查、开发和保护工作；指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游项目的开发建设工作；引导休闲度假；指导假日旅游、红色旅游和乡村旅游发展；指导、协调特色潜力行业整合转化为旅游产品。组织县旅游整体形象的对外宣传和市场营销活动；负责协调全县旅游公共服务体系建设管理；负责对外交流与合作，推动旅游区域合作；负责全县旅游统计及行业信息发布。

4.负责监督管理旅游市场秩序和服务质量；受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为。

5.负责旅游业的综合协调和推进工作；负责监测全县旅游经济运行情况；收集分析国内外旅游市场动态信息，负责全县旅游统计及行业信息发布工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

6.负责全县旅游行业管理；组织制定和实施行业管理标准、规范；指导全县旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设。

7.负责指导全县旅游教育培训工作；指导全县旅游人才开发和旅游岗位培训工作；会同有关部门组织实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准工作。

8.负责机关及直属单位的党群工作。

9.承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数24 人，其中在职人员20人，退休人员1人；年末其他人员3人（临聘人员）。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1102.53万元，其中年初结转和结余176.89万元，较2018年减少570.91万元，下降76.35%；本年收入合计925.64万元，较2018年减少235.21万元，下降20.26%，主要原因是：机构改革导致人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入925.64万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1102.53万元，其中本年支出合计596.53万元，较2018年减少1135.23万元，下降65.55%，主要原因是：机构改革导致人员变动；年末结转和结余506万元，较2018年增加329.11万元，增长65.04 %。

本年支出的具体构成为：基本支出231.72万元，占38.84 %；项目支出364.81万元，占61.16 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为799.84万元，决算数为596.53万元，完成年初预算的74.58 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为263.72万元，决算数为283.72万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出初预算数为18.82万元，决算数为18.82万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出初预算数为6.67万元，决算数为6.67万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出初预算数为498.26万元，决算数为274.96万元，完成年初预算的55.18%。

（五）住房保障支出初预算数为12.37万元，决算数为12.37万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出231.72 万元，其中：

（一）工资福利支出188.16万元，较2018年减少22.08万元，下降10.5 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出43.44万元，较2018年减少11.92万元，下降21.53 %，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2018年减少0.12万元，下降50%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.5万元，决算数为5.48万元，完成年初预算的84.31%，决算数较2018年减少0.2万元，下降3.52 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为5.48万元，国内公务接待75批次，国内公务接待650人次,完成年初预算的84.31%，决算数较2018年减少0.2万元，下降3.52%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约，严格把控。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出43.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少23.16万元，降低34.77 %，主要原因是：人员编制数量减少等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额69.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.08万元。授予中小企业合同金额69.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.08万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金159.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对景区基础设施建设等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出159.86万元。

开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出391.57万元，政府性基金预算支出204.96万元。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映景区基础设施建设绩效自评结果。

景区基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区基础设施建设项目绩效自评得分为100分。项目全年执行数为84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是景区基础设施得到完善；二是游客容纳量有所提高；三是提高了旅游基础设施服务水平。

景区基础设施建设项目绩效自评综述：汲取基础设施建设项目较好的完成了年初设定的绩效目标，各项指标均已达标。

1：整体支出评价评分表（附件）

2：项目支出绩效自评表，（用附件）

                第四部分  名词解释

     一、收入科目

   （一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。

   （二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  （三）年初结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。