2019年部门决算
单位公章：大余县支援铁路建设领导小组办公室
公开日期：2020年9月30日
单位负责人（签章）：刘健
财务负责人（签章）：周莹
经办人（签章）：罗良江
大余县支援铁路建设领导小组办公室
2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明。
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
大余县支援铁路建设领导小组办公室
2019年度部门决算
第一部分 大余县支援铁路建设领导小组办公室部门概况
一、部门主要职能
协调有关部门对县域铁路建设的规划与设计和探勘，为铁路建设提供良好的施工环境，引导广大群众积极支持大余铁路建设，努力构建和谐平安大余。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。经费支出人员中：在职人员7人，退休人员0人，聘用人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
本单位无国有资产占用情况表，此表为空表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计214.44万元，其中年初结转和结余24.41万元，一般公共预算财政拨款收入98.04万元，政府性基金预算财政拨款收入92万元。本年收入总计214.44万元较2018年收入总计128.05万元，增加86.39万元，增长67.47%，主要为一、本年政府性基金预算财政拨款收入92万元较2018年的政府性基金预算财政拨款收入49万元，增加43万元，增长87.76%，二、本年一般公共预算财政拨款收入98.04万元较2018年一般公共预算财政拨款收入75.09万元增加22.95万元，增长30.56%，三、本年年初结转和结余24.41万元较2018年年初结转和结余3.96万元，增加20.45万元，增长516.41%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入190.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计102.97万元，较2018年支出总计103.64万元减少0.67万元，下降0.65%，主要因为本年度公用经费开支，励行节检。年末结账不及时，本年年初结转和结余24.41万元较2018年年初结转和结余3.96万元，增加20.45万元，增长516.41%。
本年支出的具体构成为：基本支出102.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出决算数为102.97万元，完成年初预算的100%。其中：
社会保障和就业支出决算数为9.54万元；卫生健康支出决算数为2.94万元；交通运输支出决算数为85.06万元；住房保障支出决算数5.43万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出102.97万元，其中：
（一）工资福利支出73.71万元，较2018年工资福利支出52.57增加21.14万元，增长40.21%，主要原因是：人员岗位职级调整，正常薪资调增。
（二）商品和服务支出 29.26万元，较2018年商品和服务支出14.32万元增加14.94万元，增长104.33%，主要原因是：本年商品和服务支出均在一般公共预算财政拨款，2018年商品和服务支出一般公共预算财政拨款支出14.32万元，政府性基金预算财政拨款支出36.75万元。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元。
（四）资本性支出0 万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.3万元，完成预算的86%，较2018年决算数3.47万元增加0.83万元，增长23.92%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为 4.3万元，完成预算的86 %，较2018年决算数3.47万元增加0.83万元，增长23.92%。主要原因：重点工作增加，交叉检查任务增加。其中国内公务接待批次为：41批次，国内公务接待人次为：439人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出29.26万元。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。
我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出110.2万元，政府性基金预算支出104.24万元，从评价情况来看，2019年评价得分93分，整体绩效评价自评表（见附件）。因2019年我单位没有预算项目支出的项目，故未参加项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转（结余）：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
