目 录
第一部分 大余县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县应急管理局部门概况
一、部门主要职能
县应急管理局是县政府直属正科级行政单位。主要职责是：
（一）依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。
（二）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策；组织或参与起草有关安全生产的规范性文件。
（三）分析和预测全县安全生产形势；拟定全县安全生产工作规划；依法对全县安全生产实行监察监管；指导、协调和监督有关行业、部门承担的专项安全生产监督管理工作；督促检查各有关部门、各乡镇人民政府贯彻落实安全生产法律、法规、规章及县政府和县安委会安全生产工作的决议和安全生产工作部署的情况等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2019年年末编制人数 19人，其中行政编制11人，事业编制8人；年末实有人数14人，其中在职人员14人，退休人员4人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1769.58万元，其中年初结转和结余 1453.18万元，较2018年减少109.62万元，下降5.8%；本年收入合计316.39万元，较2018年减少968.56万元，下降75.38%，主要原因是：采空区专项治理项目工程减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入316.39万元，占100%；
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 1769.58 万元，其中本年支出合计1640.89万元，较2018年增加1214.8 万元，增长285.1%，主要原因是：采空区专项治理项目未完工，工程款结转下年支付。年末结转和结余128.68万元，较2018年减少1324.5万元，下降91.14 %，主要原因是：年末结转和结余资金用于结算上年采空区专项治理项目工程款。
本年支出的具体构成为：基本支出263.16万元，占16.04%；项目支出 1377.73万元，占 83.96%。
三、财政拨款支出决算情况说明
（一）社会保障和就业支出年初预算数为15.12万元，决算数为15.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员变动，工资增加缴费基数调整。
（二）卫生健康支出年初预算数为6.51万元，决算数为6.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员变动，工资增加缴费基数调整。
（三）住房保障支出年初预算数为10.3万元，决算数为10.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增资缴费基数提高。
（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为1578.97万元，决算数为1578.97万元，完成年初预算的100%，主要原因：机构改革，人员增加及人均公用经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出263.16万元，其中：
（一）工资福利支出179.76万元，较2018年增加18.32 万元，增长11.35 %，主要原因是：单位机构改革，人员增加。
（二）商品和服务支出 83.4万元，较2018年减少4.59万元，下降5.2 %，主要原因是：严格执行八项规定，接待费、维护费、公务运行费均有所减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.4万元，决算数为12.23万元，完成年初预算的 79.42 %，决算数较2018年增加1.11 万元，增长12.23 %，其中：我局因机构改革，职能合并及创建全国防灾减灾示范县导致三公经费比上年增加。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 10.9万元，决算数为9.21万元，完成年初预算的84.5%，决算数较2018年增加1.87万元，增加25.48%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待管理办法。
（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为3.02万元，完成年初预算的67.11 %，决算数较2018年减少0.4万元，下降3.67%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革，严格公务用车管理。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出83.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少4.59万元，降低5.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子压减一般性支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.718万元，其中：政府采购货物支出 0.718万元、占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 1辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金170.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“安全生产专项工作经费” 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出170.5万元。从评价来看，强化了安全风险管控、建立健全安全预防控制机制、完善隐患治理监督机制、提升安全基础保障能力。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映安全生产专项经费绩效自评结果。
2019年度安全生产专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度安全生产专项经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为170.5万元，执行数为 170.5万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升安全基础保障能力，有效遏制安全生产、自然灾害事故发生，确保人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理，提高业务能力。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
