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第一部分? 县科协部门概况
??? 一、部门主要职责
??? 二、部门基本情况
第二部分? 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
??? 三、支出决算表
??? 四、财政拨款收入支出决算总表
??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
??? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
??? 九、国有资产占用情况表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
??? 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
??? 七、政府采购支出情况说明
??? 八、国有资产占用情况说明
??? 九、预算绩效情况说明
第四部分? 名词解释
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第一部分? 县科协部门概况
一、部门主要职能
（一）负责对所属的县有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导。
（二）组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。
（三）拟定科协系统科普工作计划，并组织实施，指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动，动员社会各方面力量；普及科学技术知识。倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质。
（四）开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；并参与制定全县科技政策、法规。
（五）密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，全心全意为科技工作者服务。
（六）开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者。
（七）完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末编制人数4人，其中行政编制4人，事业编制0人；年末实有人数9人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员6人；年末学生人数0人。
第二部分? 2019年度部门决算表
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第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计217.85万元，其中年初结转和结余9.79万元，较2018年增加3.5万元，增长55 %；本年收入合计208.05万元，较2018年增加121.09万元，增长139%，主要原因是：科普活动项目经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入208.05万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。?
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计217.85万元，其中本年支出合计?? 99.32，较2018年增加6.07万元，增长6%，原因是：增加流动科技馆巡展活动经费；年末结转和结余118.53万元，较2018年增加108.74万元，增长110 %，主要原因是：专项科普项目经费在年底未及时支出。
本年支出的具体构成为：基本支出99.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为208.05万元，决算数为99.32万元，完成年初预算的0.47%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数72.91万元，决算数72.91万元，完成年初预算100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数19.74万元，决算数19.74万元，完成年初预算100%。
（三）住房保障支出年初预算数为2.3万元，决算数为2.3万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出初预算数为4.37万元，决算数为4.37万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出99.32万元，其中：
（一）工资福利支出41.72万元，较2018年增加8.86万元，增长0.27%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出41.02万元，较2018年减少6.56万元，下降0.14 %，主要原因是：减少了开支。
（三）对个人和家庭补助支出16.58万元，较2018年增加15.75万元，增长189%，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出 0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降& #41;0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.76万元，决算数为0.9万元，完成年初预算的33%，决算数较2018年减少0.75 万元，下降45 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为? 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.56万元，决算数为? 0.56万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.2万元，决算数为0.35万元，完成年初预算的15 %，决算数较2018年减少0.74万元，下降67%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了公车的使用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 41.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少6.56 万元，降低0.14%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费、办公用品等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金19.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。2019年度无政府性基金预算项目支出。
共组织对“2019年科普事业费、工作经费、老科协工作经费”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19.9万元，无政府性基金预算支出。其从监控情况来看，我单位项目资金严格按照财务制度执行，项目资金计划、执行、验收到位。
组织对1个部门单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出19.9万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，公民科学素质得到了提高，科普活动覆盖面更广。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映“科普事业费”一级项目绩效自评结果。
一级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一级项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.4元，执行数为12.4万元，完成预算的100%。
《项目支出绩效自评表》详见附件。?
第四部分? 名词解释
??? （一）三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国& #40;境& #41;费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国& #40;境& #41;费反映单位公务出国& #40;境& #41;的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出& #40;含车辆购置税& #41;及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待& #40;含外宾接待& #41;支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位& #40;包括实行公务员管理的事业单位& #41;运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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