目 录
第一部分 大余县纪委监委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县纪委监委概况
一、部门主要职责
（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委365体育投注,365体育备用网址纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出365体育投注,365体育备用网址维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。
（四）负责全县监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委和县委365体育投注,365体育备用网址监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。
（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。
县委巡察办主要职责：贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组作出的决策部署；向县委巡察工作领导小组报告工作情况；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；承担综合协调、政策研究、制度建设等工作；负责对上级巡视、巡察机构，县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办，督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；负责与上级巡视、巡察机构的日常联络工作；办理上级巡视、巡察机构，县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
派驻纪检监察组主要职责：派驻纪检监察组由县纪委监委直接领导、统一管理，向县纪委监委负责并请示报告工作。主要职责为：
1.督促驻在单位领导班子落实全面从严治党主体责任，特别是督促党政“一把手”履行好第一责任人责任。监督检查驻在单位领导班子及其成员遵守党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律、落实“三重一大”有关事项等情况，经常、及时向县纪委监委报告上述情况及发现的重要问题。受理对驻在单位党的组织和党员的检举、控告。
2.经县纪委批准，初步核实反映驻在单位领导班子及县委管理干部的问题线索；参与审查驻在单位领导班子及县委管理干部违反党纪的案件。负责审查驻在单位下属领导班子及其成员和股级干部违反党纪的案件，指导驻在单位机关党组织审查一般干部违反党纪的案件，必要时可以直接审查。受理驻在单位党的组织和党员的申诉。
3.对违反《中国共产党章程》和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的驻在单位党的组织和负有责任的党的领导干部，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议。
4.协助上级巡察机构做好对驻在单位的巡察工作，不承担驻在单位配合巡察的日常工作。
5.推动驻在单位开展廉政教育。依法对驻在单位的领导班子和行使公权力的公职人员进行监督，维护宪法和法律，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。发现领导班子和县委管理的公职人员存在问题的，及时向县纪委监委报告；发现其他公职人员存在问题的，会同驻在单位开展调查处置。受理对驻在单位监察对象的检举、控告。
6.经县监委批准，负责调查驻在单位股级及以下公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪案件。受理驻在单位监察对象不服处理决定的复审申请。
7.按照管理权限，对驻在单位违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议。根据监察结果，对驻在单位廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。
8.负责对本派驻机构干部的日常教育、管理和监督。
9.完成县纪委监委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括单位本级（含8个派驻纪检监察组）和1个县委正科级工作机构，即中共大余县委巡察工作领导小组办公室（设在县纪委），简称“县委巡察办”。
本部门2019年年末实有人数82人，其中在职人员82人，离休人员0人，退休人员13人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1,192.44万元，其中年初结转和结余175.02万元；较2018年增加136.98万元，增长12.98%；
本年收入合计1,017.42万元，较2018年财政拨款收入增加116.82万元，增长11.48 %，主要是人员经费增加；
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1,017.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1,192.44万元，其中本年支出合计892.82万元，较2018年增加12.38万元，增长1.41%，主要原因是人员增加；年末结转和结余299.62万元，较2018年增加124.60万元，增长71.19%，主要原因是2019年年末财政应返还额度较上年增加。
本年支出的具体构成为：基本支出892.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为788.77万元，决算数为892.82万元，完成年初预算的113.19%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为620.04万元，决算数为 741.37万元，完成年初预算的119.57%，主要原因是：2019年新进人员21名（其中：纪委机关15名，县委巡察办6名），人员增加比例达32.26%，人员经费和办公经费相应增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为89.16万元，决算数为 66.60万元，完成年初预算的74.70%，主要原因是职业年金单位部分未包括在内。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算32.05万元，决算数32.67为万元，完成年初预算的101.93%，主要原因是决算数包含了独生子女父母奖励费。
（四）住房保障支出年初预算47.52万元，决算数为52.18万元，完成年初预算的116.50%，主要是增加了聘用人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出892.52万元，其中：
（一）工资福利支出621.04万元，较2018年增加61.58万元，增长11.00%，主要原因是人员数量大幅增加。
（二）商品和服务支出246.50万元，较2018年增加63.01万元，增长33.43%，主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、内网系统运行维护支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出2.17万元，较2018年减少2.16万元，减少51.06%，主要原因是2019年度无见习生生活补贴支出。
（四）资本性支出22.81万元，较2018年减少30.3万元，下降57.05%，主要原因是减少了空调、打印设备的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.40万元，决算数为29.67万元，完成年初预算的86.25%，决算数较2018年增加1.26万元，增长4.07%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为15.90万元，决算数为12.49万元，完成年初预算的78.55%，决算数较2018年减少2.90万元，下降18.24%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：从严控制公务接待，减少不必要接待，严格控制陪餐人数，压缩接待开支。。
（三）公务用车购置及运行维护费支出17.18万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元。
公务用车运行维护费支出年初预算数为18.50万元，决算数为17.18万元，完成年初预算的92.86%，决算数较2018年增加4.16万元，主要是2019年度增加了2辆执法执勤用车（由于纪检监察体制改革，从县检察院调拨增加2辆执法执勤车辆）。决算数较年初预算数减少的主要原因是加强了日常派车的审批、调度，提高了用车效率。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出269.31万元，较年初预算数增加81.89万元，增长43.6%，主要原因是：人员数量大幅增加、办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、内网系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额22.813万元，其中：政府采购货物支出22.813万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。
我部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出892.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我部门严格制定财务管理制度，对支出审批权限、资金管理、费用管理、票据等进行制度化管理并实行监管；对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，专项资金严格按项目入账，不得挪用挤占或变更支出内容。资产账务管理合规，账实相符。我部门能够依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定工作目标，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责,较好地完成了全年各项工作任务，产生了良好的社会反响。
附：部门整体支出绩效评价指标体系评分表
第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。）
一、收入类科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：指 2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出类科目
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关用于发展纪检监察事业方面 的公用经费支出和项目支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金、遗属生活补助、死亡抚恤等方面的支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指机关独生子女父母奖励金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照相关政策规定，机关向本委职工对等缴存的住房公积金。
（六）“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：指机关为保障日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等费用。
