大余县退役军人事务局
部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 大余县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
县退役军人事务局是主管退役军人事务工作的县政府组织部门，主要职责是：协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交,推动将退役军人流动党纳入党的基层组织,参加组织生活,加强教育管理;协助做好退役军人来信来访接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人典情的收休、引导等工作;协助做好军属、烈属、伤病我军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作:协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作:负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会等,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。
二、部门基本情况
县退役军人事务局共有预算单位1个，包括局(单位)本级预算单位。编制人数22人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制16人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括行政人员3人、全部补助事业单位人员10人、部分补助事业人员0人，自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人；财政补差人员0人。在校学生0人，其中：高中生0人，初中生0人，小学生0人，学前教育0人，其他0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计836.99万元，其中年初结转和结余 0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计836.99万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我局是2019年新成立单位。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入836.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计836.99万元，其中本年支出合计 366.05万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我局是2019年新成立单位；年末结转和结余470.94万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我局是2019年新成立单位。
本年支出的具体构成为：基本支出366.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为836.99万元，完成年初预算的0 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为340.88万元，主要原因是：我局是2019年新成立单位。
（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为21.35万元，主要原因是：我局是2019年新成立单位。
（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为3.82万元，主要原因是：我局是2019年新成立单位人员编制的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出366.05万元，其中：
（一）工资福利支出55.58万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我局是2019年新成立单位。
（二）商品和服务支出77.81万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我局是2019年新成立单位。
（三）对个人和家庭补助支出204.91万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我局是2019年新成立单位。
（四）资本性支出27.75万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我局是2019年新成立单位。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 21.88万元，决算数为21.82万元，完成年初预算的99.7%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：退役军人事务局是2019年新成立单位。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16.88万元，其中公务用车购置年初预算数为14.88万元，决算数为14.88万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为1.94万元，完成年初预算的97%，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：退役军人事务局是2019年新成立单位。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出77.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：退役军人事务局是2019年新成立单位。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额143.09万元，其中：政府采购货物支出143.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 零 个，二级项目 零 个，共涉及资金 零 万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2019年度零个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金零万元，占政府性基金预算项目支出总额的 零%。
我部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出366.05万元，政府性基金预算支出零万元。从评价情况来看，我局组建以来，坚持以维护广大退役军人合法权益为根本，年度各项工作任务得到了圆满完成。稳步做好部分退役士兵社会保险接续；全面加强信访维稳工作,严格按政策落实抚恤补助资金的发放；圆满完成军队转业干部、自主择业军队转业干部、符合政府安置工作退役士兵的移交安置工作，安置率、就业率、上岗率、满意率均达到100%。及时落实军休人员生活、医疗待遇等政策，并及时进行调资工作。加强军休干部服务，建立生活和健康档案，各类档案更新及时准确。我局实行各部门目标责任绩效自评，各类支出根据预算执行情况，予以绩效考核。各专项业务费严格执行绩效考评。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准 （大余县退役军人事务局）5.17
