目 录
第一部分 大余县水土保持局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县水土保持局概况
一、部门主要职能
大余县水土保持局是主管全县水土保持工作的县政府直属正科级事业单位，主要职责是：
（一）承办县水土保持委员会的日常工作。
（二）负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》等法律、法规的组织实施和监督检查。
（三）负责开展水土流失勘测、普查，会同有关部门编制水土保持生态建设规划，制定并监督实施水土保持年度计划。
（四）组织开展水土保持宣传教育、科学普及、人才培训和技术推广工作。
（五）依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权，负责审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。
（六）依法查处水保案件，处理、调解水土流失防治纠纷，做好水土保持防治费和补偿费的收缴和管理。
（七）组织全县水土流失的动态监测并公告。
（八）负责以小流域为单元的综合治理开发，编制小流域治理规划报告，落实治理开发项目、措施。
（九）管理全县农村“四荒”资源开发治理工作。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：本局级预算单位。编制人数14人，其中：全部补助事业编制11人；实有人数11人，其中：在职人数11人，包括全部补助事业单位人员11人；退休人员2人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计705.81万元，其中年初结转和结余179.85万元。较2018年增加159.23万元，增长29.13 %；本年收入合计525.95万元，较2018年增加229.11万元，增长77.18%，主要原因是：2019年增加了工程款项。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入411.36万元，占78%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入114.59 万元，占22%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计705.81万元，其中本年支出合计411.7万元，较2018年增加159.23万元，增长29.13 %，主要原因是：2019年增加了工程款项；年末结转和结余294.1万元，较2018年增加114.25万元，增长63.52%，主要原因是：工程款支出较少。
本年支出的具体构成为：基本支出275.5万元，占67%；项目支出136.2万元，占0.33%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为551.07
万元，决算数为411.7万元，完成年初预算的75%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为478.17万元，决算数为 411.7万元，完成年初预算的86%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出159.51万元，其中：
（一）工资福利支出108.78万元，较2018年增加47.65万元，增长78 %，主要原因是：单位人员增加，工资福利增加。
（二）商品和服务支出48.59万元，较2018年减少0.73万元，下降1 %，主要原因是：日常公用经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出1.39万元，较2018年减少0.04万元，下降3%，主要原因是：住房公积金归类为工资福利了。
（四）资本性支出0.74万元，较2018年增加0.74万元，增长100 %，主要原因是：资本性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为4.96万元，完成年初预算的62%，决算数较2018年减少4.44万元，下降47%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：预算未安排此费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为4.96万元，完成年初预算的62%，决算数较2018年增加1.56万元，增长46 %。本单位国内公务接待83批次，510人次，决算数较年初预算数减少的主要原因是：项目检查减少，接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少6万元。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：车改后未保留公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：车改后未保留公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出49.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少17.96 万元，降低27%，主要原因是：日常公用经费减少了。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金136.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。2019年度无政府性基金预算项目支出。
共组织对“2019年国家水土保持重点建设工程”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出136.2万元，无政府性基金预算支出。其从监控情况来看，我单位项目资金严格按照财务制度执行，项目资金计划、执行、验收到位。
组织对1个部门单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出136.2万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，项目区水土流失得到缓解，生态环境得到改善，减少了水旱灾害的发生，土地利用结构趋向合理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映“2019年国家水土保持重点建设工程”项目绩效自评结果。
“2019年国家水土保持重点建设工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019年国家水土保持重点建设工程”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为136.2万元，完成预算的34 %。主要产出和效果：一是完成水土流失治理；二是使项目区水土流失得到缓解。无发现问题。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
一、收入科目
(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金
(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入
(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入
(四)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理实务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
