目 录
第一部分 大余人民政府办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 365体育投注,365体育备用网址办公室部门概况
（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。
（二）研究县政府各部门、县直（驻县）各单位、各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。
（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
（六）督促检查县政府各部门、县直（驻县）各单位、各乡镇政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示、批示的贯彻落实。
（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。
（八）指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
（九）负责全县政府系统信息工作，协助和参与领导决策；负责县本级政府新闻发布工作。
（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。
（十一）负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议和县政府召开的其他重要会议的会务工作。
（十二）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。
（十三）负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来大余视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。
（十四）负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划，加大对地方经济社会发展的支持等工作。
（十五）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。
（十六）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。
（十七）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府365体育投注,365体育备用网址外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。
（十八）负责全县失地农民安置管理工作。
（十九）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达上级和县政府领导的指示、批示。
（二十）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。
（二十一）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。
（二十二）负责县政府机关后勤事务管理工作。
（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：包括一个下属事业单位大余县政府发展研究中心。
本部门2019年年末编制人数40人，其中行政编制29人，事业编制 11人；年末实有人数56，其中在职人员35人，离休人员0 人，退休人员21人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1041.54万元，其中年初结转和结余209.41万元，较2018年减少2.02万元，下降1%；本年收入合计832.12 万元，较2018年减少41.29万元，下降4.7%，主要原因是2018年政府网站升级资金58万元拨入到我单位付款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入771.18万元，占93%；其他收入60.94万元，占7%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1041.54 万元，其中本年支出合计779.31万元，较2018年减少96.12万元，下降11 %，主要原因是：绩效工资支出减幅较大；年末结转和结余262.23万元，较2018年增加52.82万元，增长25%，主要原因是：创文等开支未在2019年底及时支出。
本年支出的具体构成为：基本支出779.31万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为611.62万元，决算数为736.57万元，完成年初预算的120 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为528.91万元，决算数为609.85万元，完成年初预算的115%，主要原因是：创文支出增幅较大。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为14.35万元，主要原因是：因为功能科目的调整，将上年结转的法制工作经费14.35万元，调整到公共安全支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为47.23万元，决算数为35.37万元，完成年初预算的75%，主要原因是：单位代缴社保比例减少。
（四)卫生健康支出年初预算数为16.78万元，决算数为23.75万元，完成年初预算的141%，主要原因是：医保财政配套比例增加。
（五）城乡社区支出年初预算数为0，决算数为31.3万元，主要原因是：2018年批复政府网站升级款在2019年支付。
（六）住房保障支出年初预算数为18.69万元，决算数为21.95万元，完成年初预算的117%，主要原因是：人员的增加及单位贴补了13个月工资配套部分。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出705.28万元，其中：
（一）工资福利支出412.09 万元，较2018减少119.49万元，下降22 %，主要原因是：绩效工资大幅减少。
（二）商品和服务支出 286.73万元，较2018年增加38.15万元，增长15%，主要原因是：创文支出增幅较大。
（三）对个人和家庭补助支出2.75万元，较2018年增加0.22万元，下降7 %。
（四）资本性支出3.71万元，较2018年增加3.71万元，增长100%，主要原因是：2018年购买的办公设备未付款，在2019年付款。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 56万元，决算数为39.01万元，完成年初预算的 70%，决算数较2018年减少9.12万元，下降19 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2018年减少1.02万元，下降100 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为36万元，决算数为29.44万元，完成年初预算的82 %，决算数较2018年减少0.17万元，下降0.5 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制接待费。国内公务接待批次150次，国内公务接待人次2950人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.56万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为9.56万元，完成年初预算的 48%，决算数较2018年减少7.94万元，下降45%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强公务用车的日常维护，控制支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出321.74万元，较年初预算数增加减少207.17万元，降低40%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费、办公用品等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额38.844万元，其中：政府采购货物支出32.144万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额38.844万元，占政府采购支出总额100 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截截止2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中主要领导干部用车1辆、应急保障用车2辆，挂在我单位未进行固定资处理的7辆；单位价值100万元以上专用设备 1套。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门对2019年度部门整体支出进行了绩效评价。自评得分95.1分。（详见附件1：部门整体支出绩效自评报告，附件2：部门整体支出绩效评价指标体系评分表）
第四部分 名词解释
一 、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
