目 录
第一部分 大余县粮食流通服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县粮食流通服务中心部门概况
一、部门主要职能
大余县粮食流通服务中心为大余县农业和粮食局管理的正科级事业单位，主要职责是：
（一）保障全县救灾、军队、应急等政策性粮食供应；在重大自然灾害、重大疫情或其它突发事件引起粮食市场异常波动时，参与县粮食应急预案的启动和组织实施；指导县国有粮食企业按国家最低收购价政策做好粮食收购工作。
（二）负责提出县粮食流通基础设施专项建设规划的建议并指导实施；实施全县国有粮食企业的仓储管理，做好粮食仓储设施与设备的登记、统计。
（三）负责政府各级储备粮库存管理、国家临时存储粮库存管理，确保储存安全、质量良好、数量真实。建立健全粮食库存管理规章制度，规范粮食储存操作行为，推广应用储粮新科技、新工艺、新设备，确保原粮质量安全卫生。
（四）受县农业和粮食局委托行使粮食收购资格行政许可、全社会粮食流通统计、粮食流通监督检查等粮食流通行政管理职能。
（五）提出粮食产业化政策建议，建立粮食购销协作制度，培植粮食产业化龙头企业，促进粮食生产稳定持续发展。
（六）负责建立粮食流通服务组织，加强行业自律，协调部门配合，密切生产者、经营者、消费者之间的关系，开展行业新产品、新工艺、新技术的推介、交流与协作，提升粮食流通产业水平。
（七）负责国有粮食企业的管理、改革、发展和稳定工作，组织实施重组、并购、拍卖、股份制改造等改革，建立现代企业制度，实现国有资产保值增值。
（八）负责拟定粮食市场培育、发展政策建议，构筑大交通、大流通、大市场格局，培优培强粮食流通产业龙头企业，夯实粮食安全、粮食高效基础。
（九）负责县粮油质量保障体系建设和粮食质量标准管理；组织开展粮食质量调查和品质测报工作；做好市场领域粮油及其制品的质量监测、价格监测，确保县内粮食安全。
（十）负责全县粮食财务工作，监督县国有粮食企业贯彻落实会计制度和企业财务管理办法；负责审核汇总县国有粮食企业财务会计报表；协助监管粮食风险基金的使用；协调储备粮等政策性粮食信贷资金的供应、补贴的结算；负责经审计认定的政策性粮食财务挂帐管理；负责对县粮食系统国有资产的监管。
（十一）承办县人民政府和县农业农村局交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括中心本级和3个所属股级自收自支事业单位。编制人数19人，其中：全部补助事业编制11人，在编在岗5人、自收自支事业编制8人，实有人数4人。2019年末，中心在职人数9人，包括行政编制3人、全部补助事业单位人员6人；下属自收自支事业人员3人；中心退休人员17人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计912.97万元，其中年初结转和结余 106.01 万元，较2018年增加 360.95 万元，增长65.39 %；本年收入合计806.95万元，较2018年增加300.31万元，增长59.27 %。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入701.62万元，占86.95%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入105.34万元，占13.05%。
二、支出决算情况说明
本中心2019年度支出总计912.97万元，其中本年支出合计772.57万元，较2018年增加326.56万元，增长73.22%，主要原因是粮油物资储备支出增加；年末结转和结余106.01万元，较2018年增加34.34万元，增长32.38%，主要原因是：资金拨款集中年末及下一年初，有些开支未能及时支付。
本年支出的具体构成为：基本支出235.15万元，占30.44%；项目支出537.42万元，占69.56%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为772.57万元，决算数为772.57万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为30.07万元，决算数为30.07万元，完成年初预算的100%。
（二）卫生健康支出年初预算数为8.61万元，决算数为4.44万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出年初预算数为4.44万元，决算数为4.44万元，完成年初预算的100%。
（四）粮油物资储备支出年初预算数为729.01万元，决算数为729.01万元，完成年初预算的100%。
（五）其他支出年初预算数为0.43万元，决算数为0.43万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出762.7万元，其中：
（一）工资福利支出74.47万元，较2018年增加11.41万元，增长18.1%，主要原因是：工资上调及遗属补助增加。
（二）商品和服务支出664.78万元，较2018年增加383.95 万元，增长136.72%，主要原因是：储备粮轮换增加。
（三）对个人和家庭补助支出23.45万元，较2018年减少50.37万元，下降68.23%，主要原因是：遗属补助科目调为工资福利科目。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.34万元，完成年初预算的56.67%，决算数较2018年减少0.38万元，下降52.78%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.6万元，决算数为 0.34万元，完成年初预算的 56.67%，决算数较2018年减少0.38万元，下降52.78%。2019年大余县粮食流通服务中心公务接待6次，共计33人，决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待人次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出664.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共组织对“县级储备粮利息及费用补贴”、“粮食工作经费”2个项目及“部门整体支出”进行了重点绩效自评。从评价情况来看，中心本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与挪用专项资金等现象的发生。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我中心今年在县级部门决算中反映“县级储备粮利息及费用补贴”1个项目及“部门整体支出”绩效自评结果。
（一）“县级储备粮利息及费用补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标“县级储备粮利息及费用补贴”绩效自评得分为97分。项目全年预算数为537.42万元，执行数为537.42万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：2019年县财政拨入县级储备粮补贴537.42万元，全部用于县储粮保管费用、利息、轮换费用，保障了我县军需民食、维护了正常的社会和生活秩序。
发现的问题及原因：县级储备粮利息及费用补贴项目关乎我县国计民生，并且具有可持续性发展效益及意义，县财政应加大我县粮油储备投入力度，使之与社会发展需要所匹配。
（二）“部门整体支出”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，通过整体支出绩效评价指标体系评分表的评价总分为分，等级标准为良好。全年预算数806.95万元；完成支出772.57万元，完成预算的95.74%。
一、主要产出和效果：
（1）、粮食安全省长责任制考核深入推进。
一是在责任落实上，组织 9 个成员单位，严格按照各自目标职 责，对 6 项考核内容，14 项重点考核事项、27 项考核指标任务进行 细化，逐条梳理，查漏补缺；二是在问题整改上，聚焦影响我县粮 食安全的“短板”，梳理责任清单，落实责任单位，强化问题整改。 2018 年度我县粮食安全省长责任制考核工作再次获得赣州地区优 秀等次，粮食安全保障能力进一步提升。
（2）、粮食收购顺利完成。
一是顺利完成储备粮轮入计划，储备粮质量良好，并通过过省 储粮公司和县财政验收；二是 2019 年共轮换省级储备粮 2116 吨， 县级储备粮 5000 吨；三是在轮换过程中全部实行择机网上挂牌销 售，做到了效益最大化，保证了储备粮轮换的及时、足额到位。
（3）、“大清查”工作顺利开展。
今年是全国政策性粮食大清查工作年，我中心牵头负责全县政 策性粮食大清查工作。一是积极组织全体保防人员平整粮面，严格 按照规定程序和检查标准，对纳入清查范围的粮食库存开展自查工 作；二是对大清查中发现的问题，建立台账，销号管理，迅速整改 到位；三是以大清查为契机，堵塞漏洞，长效管理，全面推动仓储 管理水平上新台阶。
（4）、突出做好安全储粮管理
一是严格执行江西省储备粮管理有限公司和中储粮赣州直属库 有限公司的各项储粮保管制度，并在今年初制定了《大余县粮食收 储公司仓储管理办法》，坚持每月两次检查及季度普查，确保我县 各级储备粮安全；二是加强安全生产和安全防火工作，各个粮管所 严格执行“安全员工作制度”和“机械设备使用制度”，并组织全 体保防人员进行消防培训，将安全生产列入保防人员年终考评。
（5）、深入推进“粮安工程”建设
一是积极协助自然资源局、黄龙镇等政府相关部门做好直属库 退城进郊的选址工作；二是做好粮食安全检验监测体系建设项目工 作，目前此项目于 11 月 15 日通过了公开招标；三是做好粮管日常 维护工作，保护国有资产完整。2019 年投资 8 万多元对新城粮管所 2、3、4 仓进行树脂瓦更换，投资 6 万多元对直属库、青龙、池江、 新城粮食所进行日常修缮。
二、发现的问题及原因：
一是农业生态环境恶化，制约粮食生产的发展。由于受水资源减少及气候变化，极端天气气候事件发生频率增加、强度增大的影响，发展粮食生产的难度加大。二是农民外出务工较多，缺乏年轻劳动力，农民种粮积极性有待进一步提高。
下一步改进措施：
1、加大招聘粮食业务专业人才力度，以确保我县粮食事业的长足稳定发展；
2、向上级申请专项资金用于危仓老库建设；
3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
4、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
第四部分 名词解释
（一）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）粮油物资储备支出粮油事务一般行政管理事务（2220102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）粮油物资储备支出粮油事务事业运行（2220150）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤中心等附属单位。
（四）公务接待费（30217）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
04 （附件二）大余县粮食流通服务中心2019年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表
