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第一部分? 中国共产主义青年团大余县委员会概况
一、部门主要职责
??? 二、部门基本情况
第二部分? 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
??? 三、支出决算表
??? 四、财政拨款收入支出决算总表
??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
??? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
??? 九、国有资产占用情况表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
??? 七、政府采购支出情况说明
??? 八、国有资产占用情况说明
??? 九、预算绩效情况说明
第四部分? 名词解释
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第一部分? 中国共产主义青年团大余县委员会部门概况
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一、部门主要职能
根据三定方案，我委主要职能为：
1．组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想；学习邓小平理论和社会主义市场经济理论；学习党的路线、方针和政策；学习科学、文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念。
2．在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点活动，发挥生力军和突击队作用；及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，促进和保护青少年的健康成长。
3.领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的侨联和纽带作用，保护和关心少年儿童的健康成长。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分? 2019年度部门决算表
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第三部分? 2019年度部门决算情况说明
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一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计98.01万元，其中年初结转和结余29.08万元，较2018年11.41万元增加17.67万元，增长154.86%；本年收入合计68.92万元，较2018年136.07万元减少67.15万元，下降49.35%，主要原因是：人员减少，财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入56.03万元，占81.29%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.9万元，占18.71%。?
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计98.01万元，其中本年支出合计79.29万元，较2018年118.39减少39.1万元，下降33.03%，主要原因是：人员减少，日常开支减少；年末结转和结余18.71万元，较2018年29.08万元减少10.37万元，下降35.66%，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年支出的具体构成为：基本支出79.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为39.94万元，决算数为66.47万元，完成年初预算的166.42%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为34.85万元，决算数为61.38万元，完成年初预算的176.13%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.47万元，决算数为2.47万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为1.02万元，决算数为1.02万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.6万元，完成年初预算的100%。
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四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出66.47万元，其中：
（一）工资福利支出35.4万元，较2018年35.01万元增加0.39万元，增长1.11%，主要原因是：人员经费增加。
（二）商品和服务支出31.07万元，较2018年30.79万元增加0.28万元，增长0.91%，主要原因是：举办活动数增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.69万元，决算数为1.5万元，完成年初预算的88.76%，决算数较2018年1.12万元增加0.38万元，增长33.93%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为? 0万元，决算数较2018年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.69万元，决算数为? 1.5万元，完成年初预算的88.76%，决算数较2018年增加0.38万元，增长33.93%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待人数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出31.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数20.24万元增加10.83万元，增长53.51%，主要原因是：办公设施设备维修经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我委未开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我委决算中没有项目绩效。
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第四部分? 名词解释
??一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
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二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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