目 录
第一部分 县人社局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县人社局概况
第一部分 县人社局概况
一、 部门主要职能
县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）宣传贯彻人力资源和社会保障法律、法规；
（二）负责机关、事业单位人事、工资制度改革；
（三）统筹管理城乡人力资源开发利用和就业、再就业工作；
（四）健全人力资源市场，开展人才智力培训引进和职业介绍服务；
（五）综合管理全县社会保险工作；
（六）负责劳动争议处理和社会保障监察等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4 个，
其中人社局本级，编制人数34人，其中：行政编制20人、全额补助事业编制14人，实有人数28人，其中：行政人员18人、全部补助事业单位人员10人，退休人员19人，遗嘱补助人员1人。
社保局：2019年年末实有人数34人，其中在职人员17人，退休人员11人；年末其他人员6人。
就业局：2019年年末编制人数18人，其中行政编制4人，事业编制14人；年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员15人；年末财政补差人员1人。
农保局：本部门2019年年末编制人数15人，其中行政编制 0人，事业编制15人；年末实有人数10人，其中在职人员10人；离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计3649.47万元，其中年初结转和结余422.15万元，较2018年增加1053.09万元，增长40.56%；本年收入合计3227.32万元，较2018年增加860.74 万元，增长36.37 %。 主要原因是：各项公用经费、工资正常调资以及奖补资金增加。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入2859.89万元，占88.62 %；政府性基金预算财政拨款收入170.68万元，占5.28%；其他收入196.74万元，占6.10 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计3649.47元，其中本年支出合计 2769.18万元，较2018年减少594.95万元，下降27.36 %；年末结转和结余 880.29 万元，较2018年增加458.14万元。
本年支出的具体构成为：一般公共服务支出566.93万元，占20.47 %；社会保障和就业支出1867.42万元，占 67.44 %；卫生健康支出 52.72万元，占1.90%；城乡社区支出 152.51 万元，占5.51%；农林水支出80万元，占2.88%，住房保障支出49.60万元，占1.80 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出决算数为2544.89 万元，其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数1232.86 万元 ，决算数为542.62。 主要原因为预算的一般公共服务支出包含基层就业服务中心建设经费721.63万元，因种种原因服务中心建设停滞，导致决算数与预算数相差较大。
（二）社会保障和就业支出决算数1677.45万元 ，主要是下级单位的办公经费。
（三）卫生健康支出年初预算数 33.70 万元 ，决算数为52.72万元。 主要原因为人员增资缴费基数提高。
（四）城乡社区支出年初预算数 0 万元，决算数为142.51 万元。 主要原因为征地农民养老保险支出预算由失地办做，决算数反应在我单位。
（五）住房保障支出年初预算数 48.14万元 ，决算数为 49.60万元。 主要原因为人员增资缴费基数提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.16 万元，其中：
（一）工资福利支出 803.66 万元，较2018年增加64.65万元，增长8.75 %，主要原因是：人员变动，正常涨幅。
（二）商品和服务支出 1092.23万元，较2018年增加623.97 万元，增加133.25 %。 主要原因为就业局对个人和家庭补助支出决算报表做入了商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出 207.90万元，较2018年增加47.1万元，主要原因是：2019年度发放了以往年度的奖励金，发放遗嘱补助31.40万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.22万元，决算数为22.92 万元。其中：
（1）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）0.
（2）公务接待支出22.92万元，完成年初预算数的87.41%。决算数较2018年增加2.2万元，增长10.61%。主要原因：招商引资增加公务接待费，三公经费虽较上年有所增加，但未超过年初预算。
（3）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 决算数较2018年减少0元，增降0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出1097.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 8.44万元，其中：政府采购货物支出8.44万元。授予中小企业合同金额 8.44万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 8.44 万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
我部门今年在县级部门决算中反映军转干部生活补助项目资金绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军转干部生活补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为符合条件的军转干部发放生活补助1611人次；二是每月按计划及时向财政请款，及时拨付；三是全年足额拨付生活补助资金210万元。
项目绩效自评综述：本项目按时足额发放企业军转干部在职下岗人员基本生活费、企业军转干部困难补助、53年底前参军后复原到企业工作的退休人员困难补助、53年底后参军后在企业退休的军队退役士兵困难补助，确保了补助人员老有所养、老有所依。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）年初结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：指用于社会保险经办机构开展业务工作和社会保障管理事务方面的支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对城乡居民养老保险基金的补助。
（二）住房保障支出：指住房改革支出中的住房公积金支出。
三、“三公”经费
一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
四、机关运行经费
机关运行经费：指为保障机关事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，统计口径为使用一般化公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
大余县人事劳动和社会保障局汇总2019