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第一部分 ?大余县工业园区管理委员会部门概况
????一、部门主要职责
????二、部门基本情况
第二部分 ?2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
????三、支出决算表
????四、财政拨款收入支出决算总表
????五、一般公共预算财政拨款支出决算表
????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
????九、国有资产占用情况表
????第三部分 ?2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
????七、政府采购支出情况说明
????八、国有资产占用情况说明
????九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?大余县工业园区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
承担工业园的规划、建设、管理、服务等工作。
二、部门基本情况
工业园管委会属独立核算一级预算单位，本部门2019年年末编制人数16人，事业编制?16 人；年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员 0?人，退休人员 1人。
第二部分 ?2019年度部门决算表
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第三部分 ?2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计14057.79万元，其中年初结转和结余3661.24万元，较2018年增加2483.20万元，增长21.45?%；本年收入合计10396.55万元，较2018年减少278.11?万元，下降 2.61?%，主要原因是：项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10071.40?万元，占 ?%；其他收入325.15万元，占 ?%。 ?
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计14057.79万元，其中本年支出合计9445.05万元，较2018年增加2483.2万元，增长21.45?%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余4612.74万元，较2018年增加1151.50万元，增长31.45?%，主要原因是：项目结转减少。
本年支出的具体构成为：基本支出174.11万元，占1.84%；项目支出9270.93万元，占98.16%；经营支出 ??万元，占 ?%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） ??万元，占 ?%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为9622.50万元，决算数为9445.05万元，完成年初预算的98%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为168.79万元，决算数为710.62万元，完成年初预算的421%。主要原因是：项目增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.93万元，决算数为13.93万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.64万元，决算数为4.64万元，完成年初预算的100%。
（四）节能环保支出年初预算数为1830.02万元，决算数为1830.02万元，完成年初预算的100%。
（五）城乡社区支出年初预算数为7507.42万元，决算数为6788.68万元，完成年初预算的90.43%，主要原因是：项目减少。
（六）农林水支出年初预算数为88.77万元，决算数为88.77万元，完成年初预算的100%。
（七）住房保障支出年初预算数为7.48万元，决算数为7.48万元，完成年初预算的100%。
（八）教育支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.9万元，完成年初预算的60%，主要原因是：项目减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6365.62万元，其中：
（一）工资福利支出139.97万元，较2018年减少30.65万元，下降17.96?%，主要原因是：单位人员减少。
（二）商品和服务支出33.3万元，较2018年减少9.12万元，下降3.2%，主要原因是：单位人员减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.84万元，较2018年减少2.4??万元，下降74.07??%，主要原因是：单位人员减少。
（四）资本性支出 ?0?万元，较2018年增加 0?万元，增长 0?%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.5万元，决算数为4.09万元，完成年初预算的4.05%，决算数较2018年减少5.48??万元，下降57.26%，
其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） ?万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费45批次，共执行408人支出年初预算数为9.5万元，决算数为4.09万元，完成年初预算的4.05%，决算数较2018年减少5.48万元，下降57.26%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0?万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 0?万元，增长（下降）0??%。
（四）公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0?%，决算数较2018年增加（减少） 0?万元，增长（下降）0??%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出33.3万元，较年初预算数减少5万元，降低7.6%，主要原因是：人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减办公支出等
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出 0?万元、政府采购服务支出 0?万元。授予中小企业合同金额 0?万元，占政府采购支出总额的 0?%，其中：授予小微企业合同金额 0?万元，占政府采购支出总额的 0?%。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明?
??（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2?个，二级项目0个，共涉及资金67万元，占一般公共预算项目支出总额的?100 %。
组织对“工作经费”、“财园通、助保贷业务费”等?2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出?67万元。从评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，资金分配合理，能够产生积极的社会效益、经济效益、生态效益。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出67万元，政府性基金预算支出?0?万元。从评价情况来看，完成了履职效能，提高了管理效率，服务满意度高，可持续性好。
?（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在县级部门决算中工作经费、财园通、助保贷业务项目反映绩效自评结果。
我部门工作经费及财园通、助保贷业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费及财园通、助保贷业务项目绩效自评得分为?100?分。项目全年预算数为?67万元，执行数为?67万元，完成预算的?100 %。主要产出和效果：一是对园区规划、建设进一步完善；二是加强对招商引资企业的服务管理，进一步优化企业营商环境;三是建立“智慧城市平台”属地管理，对园区基础设施进行常态化维护;三、有效解决企业融资难、减轻企业压力，金融机构加大对工业企业的放贷支持。
工业园2019年决算项目单位绩效评分表?
???????????????????????????????????? 第四部分 ?名词解释
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一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转（结余）：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
