大余县交通运输局2019年度部门决算

目????录??

?

第一部分??大余县交通运输局概况

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

????九、国有资产占用情况表

?? ??第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

????情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分??名词解释

?

?

?

?

?

第一部分??交通运输部门概况

?

一、部门主要职能

根据中共大余县委办公室365体育投注,365体育备用网址印发《大余县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（余办字〔2011〕97号）大余县交通运输局机关内设6个职能股室，主要职责有：

1.贯彻国家、省、市人民政府及其业务主管部门365体育投注,365体育备用网址交通行业的发展战略、产业政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通行业发展规划、中长期计划并组织实施；负责全县交通行业统计和信息工作。

2.负责全县道路（含出租车、城市公交车）和水路族客运输、货物运输、汽车维修、运输服务、现代物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训的行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系；

3.负责港航设施建设与维护管理，江河湖泊岸线布局与使用的行业监管。

4.负责本县区域内国防交通战备工作；调控重点物资运输和紧急客货的运输。

5.管理全县交通建设市场，组织交通基础设施建设资金的筹集使用与管理；指导县交通系统内部审计工作；协同有关部门制定辖区内有关交通行业的价格和经济政策；监督检查交通行业价格执行情况。

6.负责全县农村公路交通基础设施的建设、维护和管理；对各乡镇、林场、企业养护的公路进行技术指导和质量监督；协助国家、省、市重点交通工程建设的实施，组织实施本县地方重点交通工程建设。

7.承担全县公路、水路运输，交通基础设施建设的安全生产监督管理。

8.指导全县公路、水路、车船的技术标准管理，指导交通行业教育培训工作。

9.负责局机关和下属事业单位人事、劳动工资、机构编制管理，加强交通行业职工队伍建设及精神文明建设。

10.负责交通行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进和开展国际、国内交通经济技术合作与交流。

11.承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1户，独立编制机构数5个包括：局机关、公路站、运管所、养护队、渡口站。

本部门2019年年末编制人数 ?53人，其中行政编制??9人，事业编制??44人；年末实有人数?37?人，其中在职人员?37?人，退休人员45??人。

?

?

?

?

?

?

?

第二部分??2019年度部门决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

???

第三部分??2019年度部门决算情况说明

?

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计?12503.57万元，其中年初结转和结余2251.84?万元，较2018年增加1245.15万元，增长123.68?%；本年收入合计10251.73?万元，较2018年增加1970.49万元，增长23.79??%，主要原因是：公共基础设施交通工程项目完工进度增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6538.14万元，占64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3713.6万元，占36%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计12503.57万元，其中本年支出合计12007.34万元，较2018年增加4971.34万元，增长70%，主要原因是：新建公共基础设施交通工程项目，完工项目增加支出增加；年末结转和结余496.23万元，较2018年减少1755.61万元，下降353.8%，主要原因是：项目完工进度不一致支付进度不同。

本年支出的具体构成为：基本支出485.63?万元，占4%；项目支出11521.71?万元，占96%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为8263.66万元，决算数为8263.66万元，完成年初预算的100?%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为388.14万元，决算数为388.14万元，完成年初预算的100%；

（二）节能环保支出年初预算数为151.63万元，决算数为151.63万元，完成年初预算的100?%；

（三）城乡社区支出年初预算数为5430.63万元，决算数为5430.63万元，完成年初预算的100%；

（四）交通运输支出年初预算数为2167.04万元，决算数为2167.04万元，完成年初预算的100?%；

（五）金融支出年初预算数为5.4万元，决算数为5.4万元，完成年初预算的100%；

（六）其他支出年初预算数为27.98万元，决算数为27.98万元，完成年初预算的100%；

（七）社会保障和就业支出年初预算数为43.06万元，决算数为43.06万元，完成年初预算的100%；

（八）卫生健康支出初预算数为?22.21万元，决算数为22.21万元，完成年初预算的100%，

（九）住房保障支出年初预算数为27.56万元，决算数为27.56万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出399.86万元，其中：

（一）工资福利支出357.85万元，较2018年增加34?.91万元，增长11%，主要原因是：单位人员变动。

（二）商品和服务支出29.9万元，较2018年减少3.33万元，下降10%，主要原因是：工作业务变动。

（三）对个人和家庭补助支出?12.11万元，较2018年（减少5.89万元，下降32.7%，主要原因是：工作业务变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.5万元，决算数为12.33万元，完成年初预算的44.84%，决算数较2018年增加0.33万元，增长2.5%，主要原因是：工作业务变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%；因公出国境团组数为0个团（组），因公出国境人次数为0（人），决算数较年初预算数减少的主要原因是：预算未安排此费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.2万元，决算数为7.69万元，完成年初预算的44.71%，决算数较2018年减少1.27万元，下降14%。国内公务接待批次为119批次，国内公务接待人数为1130人，决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019年接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0?%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位本年度未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为4.64万元，完成年初预算的46.4%，决算数较2018年增加1.26万元，增长37.28%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：工作业务变化。

六、机关运行经费支出情况说明

????本部门2019年度机关运行经费支出399.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加11.86万元，增长3.06?%，主要原因是：工作任务增加。

七、政府采购支出情况说明

????本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3?辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车?3?辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，车辆中的其他用车主要是扶贫、治超工作；单位价值50万元以上通用设备?0?台（套）；单位价值100万元以上专用设备?0?台（套）。

九、预算绩效情况说明

???（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目8个，共涉及资金4099.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“交通运输支出”、“城乡社区支出”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3526.65万元。占一般公共预算项目支出总额的?86?%。从评价情况来看，整体绩效评价良好。

组织对“大余县交通运输局”1?个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4099.81万元，政府性基金预算支出1530.44万元。从评价情况来看，整体绩效评价良好。

????（二）部门决算中项目绩效自评结果

?我部门今年在部门决算中反映交通运输项目绩效自评结果。

交通运输项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通运输项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为315万元，执行数为315万元，完成预算的100%。一是社会效益良好；二是服务对象满意度高。发现的问题及原因：一是综合效益有待提高。下一步改进措施：加强交通基础设施现代化建设.交通运输项目绩效自评综述：整体绩效评价良好。

?

?

第四部分??名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

?（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大余县交通运输局2019年决算公开表（附件二）大余县交通运输局2019年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表（附件一）2019年大余县交通运输局绩效自评表(1)