大余县总工会2019年度部门决算
目 录
第一部分 大余县总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资产占用情况表》
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县总工会部门概况
一、部门主要职能
根据三定方案，县总工会主要职能为：
（一）参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和必要性。
（二）维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。
（三）建设职能。工会从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。
（四）教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育，为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：大余县总工会本级。
本部门2019年年末实有人数30人，其中在职人员12人，退休人员11人；年末其他人员7人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1418.50万元，其中年初结转和结余572.04万元，较2018年增加522.07万元，增长58.23%%；本年收入合计846.47万元，较2018年减少28.26万元，下降3.23%，主要原因是：年初结转和结余含全县预算单位未拨2018年度工会经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入834.87万元，占98.62%；其他收入11.60万元，占1.38%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计802.40万元，其中本年支出合计802.40万元，较2018年增加478.01万元，增长147.35%，主要原因是：2018年度应拨未拨全县预算单位工会经费于2019年度拨付；年末结转和结余616.10万元，较2018年增加44.06万元，增长7.7%，主要原因是：因工资增资导致2019年度应拨未拨全县预算单位工会经费大于2018年度应拨未拨全县预算单位工会经费。
本年支出的具体构成为：基本支出802.40万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为341.34万元，决算数为802.40万元，完成年初预算的235.07%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为302.16万元，决算数为343.80万元，完成年初预算的113.78%，主要原因是：决算数含自收自支事业人员住房公积金及基本养老保险金、职业年金，而预算数不含。
（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为327.10万元，主要原因是：决算数含拨付教育系统2018年度应拨未拨工会经费。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为20.61万元，决算数为7.02万元，完成年初预算的34.06%，主要原因是：预算数含自收自支事业人员基本养老保险金、职业年金，而决算数只体现全额拨款人员基本养老保险金、职业年金等。
（四）卫生健康支出年初预算数为5.99万元，决算数为121.00万元，完成年初预算的2020.03%，主要原因是：决算数含拨付卫健系统2018年度应拨未拨工会经费。
（五）住房保障支出年初预算数为12.58万元，决算数为3.48万元，完成年初预算的27.66%，主要原因是：年初预算数含自收自支事业人员住房公积金支出，而决算数不含。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出790.78万元，其中：
（一）工资福利支出176.56万元，较2018年增加8.67万元，增长5.16%，主要原因是：2019年度调入公务员1人。
（二）商品和服务支出578.72万元，较2018年增加523.37万元，增长945.56%，主要原因是：2018年度应拨未拨全县预算单位工会经费于2019年度拨付。
（三）对个人和家庭补助支出35.50万元，较2018年减少0.26万元，下降0.7%，主要原因是：2018年支付了2016-2017年度三人的独生子女父母奖励金，2019年支付了2018-2019年度二人的独生子女父母奖励金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.40万元，决算数为8.21万元，完成年初预算的97.73%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.12%，其中：
（一）因公出国（境）团组数0组，0人，支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.40万元，决算数为8.21万元，国内公务接待批次186个，国内公务接待人次1516人，完成年初预算的97.73%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.12%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出75.30万元，较年初预算数增加17.43万元，增长30.12%，主要原因是：人员编制数量增加，因工作业务需要，差旅费及其他交通费用有较大幅度提高。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
2019年我部门已开展部门整体绩效、预算管理绩效并开展绩效评价，详见附件《2019年大余县总工会决算项目单位绩效说明》。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）教育支出：反映政府教育事务支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。（“三公”经费采用全口径统计方法既财决05表“三公”经费支出）
（八）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
