大余县妇联2019年度部门决算
目 录
第一部分 大余县妇联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县妇联概况
一、部门主要职能
县妇联紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女群众参与经济社会发展，加强妇女儿童维权工作，依法保障妇女儿童的合法权益，加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织，提高妇联干部的整体素质。履行妇儿工委办职责，坚持服务妇女、服务基层、服务大局，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位为1个。本单位2019年年末编制人数5人，其中行政编制5人，实有人数5人；年末实有人数9人，其中在职人员5人，退休人员4人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表1。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计131.89万元，其中年初结转和结余18.73万元，较2018年减少39.67万元，下降23.12%；本年收入合计113.17 万元，较2018年减少51.53万元，下降31.29%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和其他收入减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入81.38万元，占71.91%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占1.77%；其他收入29.79万元，占26.23%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计131.89万元，其中本年支出合计120.23万元，较2018年减少32.61万元，下降21.34%，主要原因是：财政拨款收入减少，开支减少；年末结转和结余11.67万元，较2018年减少7.06万元，下降39.82%。，主要原因是：财政拨款收入减少。本年支出的具体构成为：基本支出120.23万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为120.23 万元，决算数为120.23万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为104.58万元，决算数为104.58万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.9万元，决算数为5.9万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出年初预算数为3.92万元，决算数为3.92万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出初预算数为3.83万元，决算数为3.83万元，完成年初预算的100%。
（五）其他支出初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出88.44万元，其中：（一）工资福利支出57.11 万元，较2018年减少4.98万元，下降8.02%，主要原因是：人员经费减少。
（二）商品和服务支出31.19万元，较2018年减少18.97万元，减少37.82 %，主要原因是：活动减少，日常开支减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.14 万元，较2018年增加0.4万元，增长40 %，主要原因是：慰问费和生活补助增加。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.1万元，决算数为1万元，完成年初预算的90.91%，决算数较2018年增加0.2万元，增长25%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.1万元，决算数为1 万元，完成年初预算的90.91%，决算数较2018年增加0.2万元，增长25%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待人数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出31.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少18.97万元，下降37.82%%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。
七、政府采购说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.348万元，其中：政府采购货物支出0.348万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.348万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.348万元，占政府采购支出总额的100%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
无。
九、预算绩效说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对本年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
我部门（单位）开展整体支出绩效评价，评价情况详见附表2。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当 年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务： 指县妇联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出：指县妇联按社会保障相关规定，缴纳社保等费用。
住房保障支出： 指县妇联按公积金政策规定，缴纳公积金。
“三公”经费支出：为因公出国（境）支出、公务接待费支出、 公务用车运行维护费支出。
机关运行费：指妇联的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
附件：1.大余县妇联2019年决算公开表
2.大余县妇联2019年部门整体支出绩效评价表
大余县妇女联合会
2020年9月17日
