365体育投注,365体育备用网址2019年度部门决算

目    录  

第一部分 365体育投注,365体育备用网址部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  365体育投注,365体育备用网址部门概况

一、部门主要职能

1．宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策的法律法规，落实各项强农惠民政策、扶贫开发政策和省、市、县365体育投注,365体育备用网址加快农村发展的各项决策部署。

　　2. 科学编制和组织实施好全镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划。

　　3. 制定年度发展目标和推进措施，加快城乡一体化发展。

　　4. 做好土地流转经营服务，保护好基本农田。

　　5. 组织实施好区域内生态建设、农业农村基础设施和产业发展等重大项目。

　　6.抓好产业结构调整，发展节水高效现代农业，壮大特色产业基地规模，培育龙头企业，扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，提升农业产业化经营水平。

7. 促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业增加农民收入。

8.建立健全信息网络服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个行政单位独立核算机构，其中包括独立编制机构2个，分别为党政机构设置和事业机构设置。

（一） 党政机构设置

 1、党政办公室

2、经济发展办公室

3、社会事务办公室

4、村镇规划建设管理办公室

（二）事业机构设置

1、农业服务中心

2、人口和计划生育服务中心

3、民政和社会保障服务中心

4、综合文化站

5、林业工作站

6、财政所

本部门2019年年末实有人数96人，其中在职人员50人，退休人员26人；年末其他人员20人； 

第二部分  2019年度部门决算表

九张表（详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计8422.75万元，其中年初结转和结余2402.9万元，较2018年减少2458.93万元，下降22.59%；本年收入合计6019.85万元，较2018年减少3052.06万元，下降66.35%，主要原因是：本年项目工程款收入比上年收入有所增减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4373.82万元，占72.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1646.04万元，占27.34%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计8422.75万元，其中本年支出合计5833.2万元，较2018年减少2645.58万元，下降31.2%，主要原因是：本年支出各项工程款比上年有所减少；年末结转和结余2589.55万元，较2018年增加186.65万元，增长7.77%，主要原因是：年底支付的工程款比上年进度比较慢。

本年支出的具体构成为：基本支出1589.01万元，占27.24%；项目支出4244.19万元，占72.76%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2434.87万元，决算数为3663.51万元，完成年初预算的150.46%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为328.61万元，决算数为491.82万元，完成年初预算的149.66%，主要原因是：上年资金结转。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1554.09万元，其中：

（一）工资福利支出534.4万元，较2018年减少6.46  万元，下降1.19 %，主要原因是：2019年人员比上年减少。

（二）商品和服务支出211.39万元，较2018年减少52.48万元，下降19.88%，主要原因是：各项经费有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出808.3万元，较2018年增加302.25万元，增长59.72%，主要原因是：2019年增加一些补贴类资金。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60.75万元，决算数为50.11万元，完成年初预算的82.48%，决算数较2018年减少12.1万元，下降19.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为51万元，决算数为41.46万元，完成年初预算的81.29%，决算数较2018年减少7.76 万元，下降15.76%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.65万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为9.75万元，决算数为8.65万元，完成年初预算的88.71%，决算数较2018年减少4.34万元，下降33.41%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2019年核减一辆公务用车经费3.25万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出211.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少52.48万元，降低19.89%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减经费支出等

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一） 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，分别为基层运转保障经费，乡镇（其他）计生转移支付，共涉及资金169.6万元，占一般公共预算项目支出总额的8%。从自评情况来看，部门整体支出绩效评价得分80分。见附件。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

   （一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。

   （二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   （三）年初结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

   （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大余县365体育投注,365体育备用网址人民政府决算公开表部门整体绩效目标乡镇基层运转保障经费乡镇转移支付计生转移支付其他转移支付附件3：365体育投注,365体育备用网址部门整体支出绩效评价报告附件4：365体育投注,365体育备用网址部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准