目 录
第一部分 中共大余县委信访局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县委信访局部门概况
一、部门主要职能
（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
（二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
（三）协调处理重要信访事项；
（四）督促检查信访事项的处理；
（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
（六）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员8人，离休人员0 人，退休人员4人；年末其他人员 1人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
注：本单位无国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计202.69万元，其中年初结转和结余24.94万元，较2019年减少20.35万元，下降9.1%；本年收入合计177.75万元，较2019年减少16.66万元，下降8.6%，主要原因是：他性收入比去年减少16.66万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入177.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计153.56 万元，其中本年支出合计153.56万元，较2019年减少44.54万元，下降22.48%，主要原因是：一般公共服务支出下降；年末结转和结余49.13万元，较2019年增加24.19万元，增长15.76%，主要原因是：一般公共服务支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出153.56万元，占100%；项目支出130万元，占100 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为277.02万元，决算数为153.56万元，完成年初预算的55.43%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为255.12万元，决算数为133.18万元，完成年初预算的52.2%，主要原因是：一般公共服务支出减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.51万元，决算数为8.3万元，完成年初预算的72.11%，主要原因是：人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.65万元，决算数为6.34万元，完成年初预算的136.56%，主要原因是：人员变动，医保基数调整。
（四）住房保障支出年初预算数为5.74万元，决算数为5.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：是与年初预算一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出153.56万元，其中：
（一）工资福利支出91.5万元，较2019年减少47.99万元，下降34.4%，主要原因是：人员调配。
（二）商品和服务支出54.59万元，较2019年减少3.47万元，下降5.98%，主要原因是：福利和其他商品支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：奖助金不变。
（四）资本性支出7.35万元，较2019年增加7.35万元，增长（下降）0 %，主要原因是：办公设备的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.88万元，决算数为3.3816万元，完成预算的87.15%，决算数较2019年减少0.0084万元，下降0.24%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.88万元，决算数为 3.3816万元，完成预算的87.15%，决算数较2019年减少0.0084万元，下降0.24%，主要原因是积极落实公务接待制度，完善配套制度、规范接待管理，厉行节约，以实际行动遏制舌尖上的浪费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：积极落实公务接待制度，完善配套制度、规范接待管理，厉行节约，以实际行动遏制舌尖上的浪费。全年国内公务接待44批，累计接待396人次，其中外事接待.批，累计接待0人次，主要为：积极落实公务接待制度，完善配套制度、规范接待管理，厉行节约，以实际行动遏制舌尖上的浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无购买公务用车预算，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无购买公务用车预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无购买公务用车预算，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出153.56万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加6.54 万元，增长4.45 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额7.35万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.35万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“2020年度绩效项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130万元。从评价来看，完成任务100%，评价总分达到99分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度绩效项目自评得分为99分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：绩效目标达到了100%，群众满意度达到98%以上。
见附件：2020年项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2020年度部门整体支出绩效评价指标体系自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度部门整体支出绩效项目自评得分为99分。
见附件：2020年部门整体支出绩效评价指标体系评分表
第四部分 名词解释
一 、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）：反映除上述项目以外的其他相关信访事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（八）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
