目 录
第一部分 中共大余县委信访局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共大余县委信访局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中共大余县委信访局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县委信访局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻落实党中央、国务院及省、市、县365体育投注,365体育备用网址信访工作的方针、政策和规定。
（二）接待到县委、县政府上访的群众；承办国家信访局和省委、省政府信访局，市委、市政府信访局以及中央、省、市其他部门交办的信访事项。
（三）处理人民群众通过“网上信访”等反映的信访事项。
（四）向有关乡镇和部门转办，立案交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果；对县领导批示和上级机关交办的信访问题，做好处理结果的反馈工作。
（五）对紧急、重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题，进行查办，协调处理或组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳控工作。
（六）综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向县委、县政府反映，并提出解决问题的意见和建议。
（七）负责指导、检查、督促全县信访工作；掌握信访干部队伍建设情况；组织信访工作业务培训；推动基层信访部门办公自动化建设。
二、机构设置及人员情况
1.本单位内设机构：办公室、综合业务股、网上信访、督查督办、人民来访接待中心。
2、本部门2022年实有编制人数 10 人，其中行政在职人员6人，事业在职人员4人，退休人员 4人。
第二部分 中共大余县委信访局2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 中共大余县委信访局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县委信访局收入预算总额为308.1万元,较上年预算安排增加31.19万元;财政拨款收入291.43万元,较上年预算安排增加14.52万元；其他资金收入5万元，较上年预算安排增加5万元；上年结转11.67万元，较上年预算安排增加11.67万元。
（二）支出预算情况
2022年县信访局支出预算总额为 308.1万元，支出预算总额为308.1万元,较上年预算安排增加31.19万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出96.43万元,较上年预算安排减少50.48万元;其中：工资福利支出86.29万元,商品和服务支出10.12万元,对个人和家庭的补助0.02万元,资本性支出0万元。项目支出211.67万元,较上年预算安排增加81.67万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出280.18万元,较上年预算安排增加133.27万元;社会保障和就业支出13.99万元,较上年预算安排增加13.99万元;卫生健康支出7.54万元,较上年预算安排增加7.54万元;住房保障支出6.39万元,较上年预算安排增加6.39万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出86.29万元,较上年预算安排增加9.18万元;商品和服务支出10.12万元,较上年预算安排减少59.68万元;对个人和家庭的补助0.02万元,较上年预算安排减少5.88万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元；项目支出211.67万元，较上年预算安排增加81.67万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年县信访局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额291.43万元,较上年预算安排增加14.52万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出263.52万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出13.99万元,卫生健康支出7.54万元,住房保障支出6.39万元。
按支出项目类别划分：基本支出96.43万元,较上年预算安排减少50.48万元;其中：工资福利支出86.29万元,商品和服务支出10.12万元,对个人和家庭的补助0.02万元,资本性支出0万元。项目支出195万元,较上年预算安排增加65万元。
（四）政府性基金情况
2022年县信访局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年县信访局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算6.24万元，比2021年预算减少45.12万元，下降87.85%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）绩效项目情况说明（部门本级）
1.项目概述：保障群众来信来访工作的正常运行，认真做好督查指导，负责疑难案件的救助。
2.立项依据：根据相关文件及2022年县财政局预算批复。
3.实施主体：中共大余县委信访局
4.实施方案：一是保障信访工作的正常运行；二是对疑难信访案件工作的救助。
5.实施周期：经常性项目
6.年度预算安排：2022年县财政拨款130万元
7.绩效目标和指标:
数量指标：受理疑难纠纷调解案件数量（宗）>=3宗
质量指标：疑难信访事项处理提升率<=90%
时效指标：疑难信访事项及时性—及时
社会效益指标：处理疑难信访事项进度--提升
满意度指标：群众满意度<=100%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年县信访局“三公”经费一般公共预算安排3.88万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项支出。
公务接待费3.88万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
