目录
第一部分 中共大余县委巡察工作领导小组办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共大余县委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分 中共大余县委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县委巡察工作领导小组办公室概况
一、部门主要职责
贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组作出的决策部署；向县委巡察工作领导小组报告工作情况；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；承担综合协调、政策研究、制度建设等工作；负责对上级巡视、巡察机构，县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办，督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；负责与上级巡视、巡察机构的日常联络工作；办理上级巡视、巡察机构，县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年中共大余县委巡察工作领导小组办公室共有预算单位1个：中共大余县委巡察工作领导小组办公室本级；行政编制机构共4个：中共大余县委巡察工作领导小组办公室，中共大余县委第一、第二、第三巡察组；事业编制机构1个：中共大余县委巡察工作保障服务中心。
2022年中共大余县委巡察工作领导小组办公室编制人数小计19人,其中：行政编制人数14人；全部补助事业编制人数5人。
实有人数小计16人,其中：在职人数小计16人,行政在职人数11人,全部补助事业在职人数5人。
离退休人数小计0人,遗属人数0人。
第二部分 中共大余县委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算表
第三部分 中共大余县委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年收入预算总额为566.20万元,较上年预算安排增加43.55万元;财政拨款收入290.96万元,较上年预算安排减少31.69万元;国库集中支付网上结转75.24万元,较上年预算安排增加75.24万元。
（二）支出预算情况
2022年支出预算总额566.20万元,较上年预算安排增加43.55万元;其中：
按支出项目类别划分：
基本支出150.96万元,较上年预算安排减少31.69万元;其中：工资福利支出106.17万元,商品和服务支出44.75万元,对个人和家庭的补助0.05万元,资本性支0万元。
项目支出415.24万元,较上年预算安排增加86.62万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出318.09万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出97.14万元。
按支出功能科目划分：
一般公共服务支出533.46万元,较上年预算安排减少25.22万元;社会保障和就业支出17.57万元,较上年预算安排增加减少3.02万元;卫生健康支出6.80万元,较上年预算安排减少1.60万元;住房保障支出8.37万元,较上年预算安排增加减少1.84万元。
按支出经济分类划分：
工资福利支出106.17万元,较上年预算安排减少33.37万元;商品和服务支出362.84万元,较上年预算安排减少9.67万元;对个人和家庭的补助0.05万元,较上年预算安排减少0.02万元;资本性支出97.14万元,较上年预算安排增加97.14万元。
（三）财政拨款支出情况
2022财政拨款支出预算总额为290.96万元,较上年预算安排减少31.69万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出258.23万元,社会保障和就业支出17.57万元,卫生健康支出6.80万元,住房保障支出8.37万元。
按支出项目类别划分：基本支出150.96万元,较上年预算安排减少43.07万元;其中：工资福利支出106.17万元,商品和服务支出44.75万元,对个人和家庭的补助0.05万元,资本性支出0万元。项目支出140万元,较上年预算安排增加11.38万元;其中：商品和服务支出60万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出80万元。
（四）政府性基金情况
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行经费预算44.75万元，比2021年预算减少9.67万元，下降17.77%，主要是为了降低机关运行成本，厉行节约，大力压缩日常办公水电费、电脑耗材费，以及公务用车运行维护、一般办公设备购置等一般性支出费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额80万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）项目情况说明（部门本级）
中共大余县委巡察工作领导小组办公室的重点项目是专项巡察经费，说明如下：
项目概述：为确保全年各项巡察工作任务的正常开展和如期完成提供资金保障。
立项依据：根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，及年度部门预算安排
实施主体：中共大余县委巡察工作领导小组办公室
实施方案：根据工作开展情况，合理安排使用资金。
实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
年度预算安排：50万元
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费一般公共预算安排4.16万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。
（二）公务接待费1.52万元，比上年增加0万元，主要是严格执行了“三公”经费只减不增要求，加强了支出管理，厉行节约。
（三）公务用车运行维护费2.64万元，比上年增加0万元，主要是加强了公务用车管理，统一有效调度使用，提高用车效率。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、部门涉及的专业名词
专项巡察经费，指用于在开展巡察工作中发生的包括“差旅费、住宿费、伙食费、交通费、办公费、通讯费、会议费、培训费，设备购置费和其他费用等支出所需经费。
