中共大余县委巡察工作领导小组办公室
2021年部门预算草案编制说明
目录
第一部分 中共大余县委巡察办概况
一、部门主要职责
二、2021年主要工作
三、部门基本情况
第二部分 中共大余县委巡察办2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共大余县委巡察办2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职责
贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组作出的决策部署；向县委巡察工作领导小组报告工作情况；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；承担综合协调、政策研究、制度建设等工作；负责对上级巡视、巡察机构，县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办，督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；负责与上级巡视、巡察机构的日常联络工作；办理上级巡视、巡察机构，县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、2021年主要工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及十九届中央纪委五次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，认真落实省纪委十四届六中全会、市纪委五届六次全会和省委十四届十一次全会部署要求，忠实履行《中国共产党章程》和宪法赋予的职责，协助县委坚定不移全面从严治党，以确保党中央重大决策部署有效落实为首要任务，以高质量发展为主题，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，弘扬严实深细作风，建设高素质专业化队伍，不断推进纪检监察工作理念、制度、实践创新，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家大余篇章开好局、起好步提供坚强保证，以优异成绩庆祝建党100周年。
（一）学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉践行“两个维护”;
（二）精准落实政治巡察要求，充分发挥党内监督利剑作用和密切联系群众纽带功能;
（三）以改革创新为动力，不断提升巡察工作规范化法治化精细化水平；
（四）从严从实加强自身建设，锻造高素质专业化的巡察队伍。
三、部门基本情况
现有预算单位共1个,行政编制机构共4个：中共大余县委巡察工作领导小组办公室，中共大余县委第一、第二、第三巡察组 ；事业编制机构1个：中共大余县委巡察工作保障服务中心 。
编制人数小计 19 人,其中：行政编制人数 14人；全部补助事业编制人数 5人。
实有人数小计16人,其中：在职人数小计16人,行政在职人数14人,全部补助事业在职人数 2人。
离退休人数小计 0 人,遗属人数 0人。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县委巡察办收入预算总额为242.65万元,较上年预算安排增加13.16万元，增长5.73%，其中人员经费增加12.90万元;财政拨款收入242.65万元,较上年预算安排增加13.16万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转85.71万元,较上年预算安排增加25.01万元。
（二）支出预算情况
2021年县委巡察办支出预算总额为242.65万元，较上年预算安排增加13.16万元，增长5.73%，主要是人员经费增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出182.65万元，较上年预算安排增加11.90万元，其中：工资福利支出128.16万元，较上年预算安排增加了11.90万元，增长10.24%，主要原因是较上年人员增加了新招录人员2名；商品和服务支出54.42万元，较上年增加1.26万元，增长2.37%，主要原因是业务量增加，机关运行经费增加；对个人和家庭的补助0.07万元，较上年持平；资本性支出0万元，较上年持平。项目支出60万元，较上年预算安排增加0万元，与上年持平，其中：工资福利支出0万元,较上年持平；商品和服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元，较上年持平；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排持平；资本性支出60万元，较上年预算安排增加60万元，增长100%，用于县委巡察办新办公场所修缮所需费用支出；对企业补助0万元，较上年预算安排持平。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出203.46万元，较上年预算安排增加9.62万元，增长4.96%，主要原因：一是业务量增大，相应费用增加，机关运行经费增加1.26万元，二是人员增加，工资支出增加8.36万元；教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元，较上年持平;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元，较上年持平;社会保障和就业支出20.59万元，较上年预算安排增加2.01万元，增长10.82%；卫生健康支出8.40万元，较上年增长0.52万元，增长6.60%；农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元，较上年持平;住房保障支出10.20万元，较上年增长1.01万元，增长10.99%。
按支出经济分类划分：工资福利支出128.16万元，较上年增加11.90万元，增长10.24%，主要原因是较上年人员增加了新招录人员2名；商品和服务支出54.42万元，较上年减少了1.26万元，增长2.37%，主要原因是业务量增加，相应费用增加；对个人和家庭的补助0.07万元，较上年持平；资本性支出60万元，较上年预算安排增加60万元，增长100%，用于县委巡察办新办公场所修缮所需费用支出；对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元，较上年持平。
（三）财政拨款支出情况
2021年县委巡察办财政拨款支出预算总额为242.65万元，较上年预算安排增加13.16万元，增长5.73%，主要是人员经费增加。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出203.46万元，较上年预算安排增加9.62万元，增长4.96%，主要原因：一是业务量增大，相应费用增加，机关运行经费增加1.26万元，二是人员增加，工资支出增加8.36万元；教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元，较上年持平;社会保障和就业支出20.59万元，较上年预算安排增加2.01万元，增长10.82%；卫生健康支出8.40万元，较上年预算安排增加0.52万元，增长6.60%；住房保障支出10.20万元，较上年增长1.01万元，增长10.99%。
按支出项目类别划分：基本支出182.65万元，较上年预算安排增加11.90万元，其中：工资福利支出128.16万元，较上年预算安排增加了11.90万元，增长10.24%，主要原因是较上年人员增加了新招录人员2名；商品和服务支出54.42万元，较上年增加1.26万元，增长2.37%，主要原因是业务量增加，机关运行经费增加；对个人和家庭的补助0.07万元，较上年持平；资本性支出0万元，较上年持平。项目支出60万元，较上年预算安排增加0万元，与上年持平，其中：工资福利支出0万元,较上年持平；商品和服务支出0万元，较上年预算安排减少0万元，较上年持平；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排持平；资本性支出60万元，较上年预算安排增加60万元，增长100%，用于县委巡察办新办公场所修缮所需费用支出。
（四）政府性基金情况：2021年县委巡察办无政府性基金预算支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年县委巡察办机关运行费预算54.42万元，较上年预算增加1.26万元，增长2.37%，主要原因是巡察工作业务工作量增长，相应办公费、差旅费、水电费等有所增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车1辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目1个: 专项巡察经费
1）项目概述：为确保全年各项巡察工作任务的正常开展和如期完成提供资金保障。
2）立项依据：根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，及年度部门预算安排
3）实施主体：中共大余县委巡察工作领导小组办公室
4）实施方案：根据工作开展情况，合理安排使用资金。
5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日
6）年度预算安排：50万元
7）项目绩效目标：详见《项目绩效目标表》
二、“三公”经费预算情况说明
2021年县委巡察办“三公”经费预算安排4.16万元，较上年减少0.38万元，较上年下降8.37%。具体为：
因公出国（境）费用0万元，较上年减少0万元，较上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。
公务接待费1.52万元，较上年减少0.38万元，较上年下降20%，主要原因是依据省市365体育投注,365体育备用网址严格财政支出管理的有关要求予以压减20%的一般性支出；
公务用车运行及购置费2.64万元，较上年减少0万元，较上年下降0%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.64万元。主要原因是通过加强车辆的日常管理、维护、合理使用，减少不必要的支出，同时须满足工作用车需要。
第三部分 2021年部门预算表
2021年部门预算公开表 （8张表）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（六）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（七）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
