中共大余县委巡察工作领导小组办公室本级
2020年度单位决算
目 录
第一部分 中共大余县委巡察工作领导小组办公室本级概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 中共大余县委巡察工作领导小组办公室本级2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 中共大余县委巡察工作领导小组办公室本级2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共大余县委巡察工作领导小组办公室本级概况
一、单位主要职责
贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组作出的决策部署；向县委巡察工作领导小组报告工作情况；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；承担综合协调、政策研究、制度建设等工作；负责对上级巡视、巡察机构，县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办，督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实；配合有关单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；负责与上级巡视、巡察机构的日常联络工作；办理上级巡视、巡察机构，县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个。
本单位2020年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人。
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 中共大余县委巡察工作领导小组办公室本级2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计278.60万元，其中年初结转和结余 60.70万元，较2019年增加58.53万元，增长26.60%；本年收入合计217.90万元，较2019年增加11.15万元，增长5.39%，主要是人员工资费用增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 217.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计278.60万元，其中本年支出合计 192.89万元，较2019年增加33.52万元，增长21.03%，主要原因:一是加大了常规巡察和专项巡察力度，巡察覆盖率达到100%，巡察费用开支相应增加，二是人员工资费用增加；年末结转和结余85.71元，较2019年增加25.01万元，增长41.20%，主要是财政应返还额度较上年有所增加。
本年支出的具体构成为：基本支出192.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为222.28万元，决算数为192.89万元，完成年初预算的86.78%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为193.82万元，决算数为163.52万元，完成年初预算的84.37%，主要原因是财政应返还额度增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.03万元，决算数为12.33万元，完成年初预算的102.49%，主要原因是人员变动（新招录了人员）。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.38万元，决算数为7.70万元，完成年初预算的104.34%，主要原因是人员变动（新招录了人员）。
（四）住房保障支出年初预算数为9.05万元，决算数为9.34万元，完成年初预算的103.20%，主要原因是人员变动（新招录了人员）。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出192.89万元，其中：
（一）工资福利支出147.37万元，较2019年增加17.04万元，增长13.07%，主要原因是人员增加。
（二）商品和服务支出44.40万元，较2019年减少1.55万元，降低了3.37%，主要是压减了一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出1.11万元，较2019年增加1.11万元，增长100%，主要原因是2020年度招录了见习生，发放了见习生生活补贴。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元（2019年度资本性支出0万元）。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.54万元，决算数为2.35万元，完成预算的51.76%，决算数较2019年减少0.13万元，下降5.24%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。决算数较年初预算数增加（减少）为0万元的主要原因是：我单位无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.90万元，决算数为1.34万元，完成预算的70.53%，决算数较2019年减少0.34万元，下降20.24%，主要原因是根据控制“三公”经费支出要求，进一步减少接待费用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因：一是根据控制“三公”经费支出要求，进一步减少接待费用支出；二是疫情期间公务接待活动相应减少。全年国内公务接待15批，累计接待185人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为正常的巡察业务公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.64万元，决算数为1.01万元，完成预算的 38.26%，决算数较2019年增加0.21 万元，增长26.25 %，主要是由于巡察工作业务增加，车辆使用需求增大，燃油费、维修费支出相应上升。
年末公务用车保有1辆，为执法执勤用车。决算数较年初预算数减少的主要原因是进一步规范和加强了公务用车管理，合理、规范用车，提高车辆使用效率。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出44.40万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1.55万元，降低了3.37%，主要原因是落实过紧日子要求，压减会议费、培训费、“三公”经费等一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“巡察工作经费”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我委始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手，强化财务管理，在管好用好项目经费上下功夫。为了管好用好项目经费，我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度，机关所有经费实行集中统一管理。二是严格审核监督，相关人员严格把好审核报销关，对于不符合规定的开支，一律不予报销。各项经费的开支情况，接受市、县的监督。三是不断加强对项目经费管理使用的检查力度。
组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出217.90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2020年度开展了十轮巡察，巡察利剑作用初显成效。我县巡察工作严格按照省委巡视巡察工作部署和市委巡察工作要求，牢牢把握政治巡察内涵，聚焦全面从严治党要求，以“发现问题、形成震慑”为主要任务。并且坚持整改同巡察无缝对接、快速跟进，注重强化巡察成果运用，充分发挥巡察震慑遏制治本作用。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级单位决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
1、2020年度县级单位决算项目绩效自评综述
我单位今年在单位决算中反映“巡察工作经费”项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“巡察工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是巡察开展次数已完成；二是巡察工作质量达标；三是巡察工作开展及时；四是产生了良好的社会效益。但同时发现的问题有：一是巡察工作经费到位及时率需提速；二是巡察工作力度与中央反腐力度相比明显不足，巡察震慑作用难以发挥，离群众的期待还有差距，主要原因是巡察人才选拔难，巡察队伍素质参差不齐，整体综合素质有待进一步提高。
下一步改进措施：一是加大巡察工作经费保障力度；二是配齐配强巡察干部队伍、加强巡察队伍的教育管理，理顺巡察工作机制，加强巡察工作宣传。
2、《项目支出绩效自评表》
（三）单位评价项目绩效评价结果
项目支出单位评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
中共大余县委巡察工作领导小组办公室现有预算单位1个，县委正科级工作机构，包括单位本级和1个下属事业单位——中共大余县委巡察工作服务保障中心。
编制人数19名，其中：行政编制14名，全部补助事业编制5名。
在职实有人数16人，其中：行政人员14人，事业人员2人。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
巡（视）察工作是党内监督和群众监督相结合的重要方式，是上级党组织对下级党组织监督的重要手段，承担着“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的重任，发挥着标本兼治的作用。
巡察工作经费主要用于巡察过程中发生的各项费用，如公务交通费、交叉巡察差旅费、办公费等费用。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
2020年，县财政安排县委巡察办专项巡察工作经费50万元。
（二）项目资金使用情况分析
财政安排资金50万元，支出50万元。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析
始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手，强化财务管理，在管好用好项目经费上下功夫。为了管好用好专项项目经费，我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度，机关所有经费实行集中统一管理。二是严格审核监督，相关人员严格把好审核报销关，对于不符合规定的开支，一律不予报销。各项经费的开支情况，接受市、县的监督。三是不断加强对项目经费管理使用的检查力度。近几年来，我们每年对专项项目经费的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
三、项目组织实施情况
2020年度，开展了十轮巡察，巡察利剑作用初显成效。
四、项目绩效情况完成情况分析
（一）项目的经济性分析
项目成本（预算）控制情况。财政安排资金50万元，未超出预算范围内使用财政资金。
（二）项目的效益性分析
我县巡察工作严格按照省委巡视巡察工作部署和市委巡察工作要求，牢牢把握政治巡察内涵，聚焦全面从严治党要求，以“发现问题、形成震慑”为主要任务。并且坚持整改同巡察无缝对接、快速跟进，注重强化巡察成果运用，充分发挥巡察震慑遏制治本作用。
（三）项目的可持续性分析
确保对巡察工作经费的保障，加大对巡察工作经费的投入力度。通过巡察及时发现和纠正被巡察党组织和党员干部中存在的违纪违规问题，切实维护党的纪律，及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的违纪违法现象，发挥利剑作用，增加威慑、遏制和治本效果，形成上下联动的巡视巡察新格局。
五、主要经验做法及存在的问题
（一）后续工作计划
合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》的相关规定，参考上一年的预算执行情况和单位重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加。同时，严格预算执行，提高资金使用效率。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
主要经验及做法：2020年度，本单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，单位整体支出管理情况得到提升。
六、有关建议
存在问题和建议：单位预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，在今后需考虑全面。
七、其他需说明的问题
无
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的各类经费。
（二）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用等。
（八）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
