大余县工商业联合会2022年部门预算
目 录
第一部分 大余县工商业联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县工商业联合会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县工商业联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县工商业联合会概况
一、部门主要职责
大余县工商业联合会的主要职责是：
（一）参政议政，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。
（二）积极为会员提供经济信息、科技、管理、法侓、会计、融资、咨询等服务，进行工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高素质。
（三）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（四）宣传党和国家的方针政策，加强会员的思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍。
（五）引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业。
（六）组织会员兴办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助开拓国内国际市场。
（七）加强与台湾、香港、澳门和世界各国工商社团及工商积极界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展。
（八）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县工商业联合会共有预算单位1个。
编制人数小计8人,其中：行政编制人数4人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数4人,自收自支编制人数0人。实有人数小计9人,其中：在职人数小计3人,行政在职人数3人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 大余县工商业联合会2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县工商业联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县工商业联合会收入预算总额为89.82万元,较上年预算安排增加49.87万元;财政拨款收入67.33万元,较上年预算安排增加27.38万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入8万元，较上年增加8万元；国库集中支付网上结转14.49万元,较上年预算安排增加14.49万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县工商业联合会支出预算总额为支出预算总额为89.82万元,较上年预算安排增加49.87万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出39.37万元,较上年预算安排增加13.42万元;其中：工资福利支出35.32万元,商品和服务支出4.05万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出50.45万元,较上年预算安排增加36.45万元;其中：工资福利支出0万元,民主党派及工商联事务支出50.32万元,就业见习补贴0.13万元，对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出78.03万元,较上年预算安排增加43.42万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出4.53万元,较上年预算安排增加1.76万元;卫生健康支出5.16万元,较上年预算安排增加3.91万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出2.09万元,较上年预算安排增加0.77万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出35.55万元,较上年预算安排增加12.43万元;商品和服务支出53.27万元,较上年预算安排增加36.44万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出1万元,较上年预算安排增加1万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县工商业联合会财政拨款支出预算总额为67.33万元,较上年预算安排增加27.38万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出55.67万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出4.41万元,卫生健康支出5.16万元,住房保障支出2.09万元。
按支出项目类别划分：基本支出39.37万元,较上年预算安排增加13.42万元;其中：工资福利支出35.32万元,商品和服务支出4.05万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出27.96万元,较上年预算安排增加13.96万元;其中：民主党派及工商联事务27.96万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县工商业联合会政府性基金支出预算为0，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县工商业联合会国有资本经营支出预算为0，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算4.05万元，比2021年预算减少1.22万元，下降43.11%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）大余县工商业联合会项目情况说明
2022年大余县工商联非公有制经济人士教育培训费项目
（1）项目概述
1.项目背景、主要内容及实施情况：
大余县工商联非公有制经济人士培训费属于财政拨款项目支出，主要用于工商联2022年开展非公有制经济人士培训的经费，如举办我县非公有制经济人士培训班、专题学习会，走访非公企业开展宣讲活动，其他杂项支出经费等。
2.资金投入和使用情况等：
大余县工商联非公经济人士培训费2022年的预算经费为10万元，全部属于财政拨款，全部用于举办我县非公有制经济人士培训班、专题学习会，走访非公企业开展宣讲活动等。
（2）立项依据
根据大余县财政局预算批复文件设立，用于开展2022年非公经济人士培训经费支出。
（3）实施主体
该项目的实施主体是大余县工商业联合会，用于举办非公有制经济人士培训班、专题学习会，走访非公企业开展宣讲活动等。
（4）实施方案
1.前期准备：根据项目实际情况，挑选相关人员组成评价小组，由分管财务领导担任组长，并根据成员的技术专业安排相应评价工作。
2.资金管理。工商联非公经济人士培训费实际到位资金与预算资金相符，预算资金按照计划执行；业务费使用是否符合相关的财务管理制度规定。
3.组织过程。工商联建立了健全的财务和业务管理制度，符合相关管理规定，管理制度健全性和制度执行有效性均符合标准。
4.检查与核实。检查各项目的管理工作是否有序开展，并有详实的统计记录，并核对相关材料，确认项目资金使用情况。
6.按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（5）实施周期
该项目2022年的实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日，时间1年，为经常性项目。
（6）年度预算安排
2022年安排财政拨款预算十万元。
（7）绩效目标和指标
1.绩效目标
大余县工商联非公经济人士培训费属于经常性项目，2022年的预算经费为10万元，全部属于财政拨款，用于我县非公经济人士培训支出。
总体目标：通过开办培训班、举办专题学习会等活动，做好非公经济人士培训工作。
阶段性目标：开办了培训班和专题学习会，为非公经济人士发展提供培训等服务。
2.绩效指标
①产出指标情况。
数量指标方面，大余县工商联非公经济人士培训人数达到40人以上。
质量指标方面，大余县工商联非公经济人士培训费使用符合规定，合规率达到90%以上。
时效指标方面，大余县工商联非公经济人士培训费在2022年12月31日前按时使用完成，培训完成及时率达到90%以上。
成本指标方面，大余县工商联非公经济人士培训费按预算拨款10万元，控制成本不超额使用，目标值小于等于10万元。
②效益指标情况。
经济指标方面，达到提高非公经济人士素质，促进非公有制经济发展目的，目标值大于等于80%。
可持续性指标方面，达到持续性提高非公有制经济人士素质目的，目标值大于等于85%。
③满意度指标情况。
满意度指标方面，非公经济人士对培训班的满意度达到90%以上。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县工商业联合会“三公”经费一般公共预算安排1.84万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：厉行节约，维持花费水平。
公务接待费1.84万元，比上年减少0.46万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：厉行节约，维持花费水平。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：厉行节约，维持花费水平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、部门涉及的专业名词
民主党派及工商联事务支出：是指用于民主党派及工商联日常工作各项事务的支出。
