目 录
第一部分 大余县妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县妇女联合会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县妇女联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县妇女联合会概况
一、部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，县妇女联合会紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，加强妇女儿童维权工作，依法保障妇女儿童的合法权益， 加强妇女联合会组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织，提高妇女联合会干部的整体素质。履行妇儿工委办职责，坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
二、机构设置及人员情况
县妇女联合会共有预算单位1个。编制人数小计7人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数2人。实有人数小计10人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数4人,全部补助事业在职人数2人。退休人数小计4人。
第二部分 大余县妇女联合会2022年部门预算表
（详见十一张附表）
第三部分 大余县妇女联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县妇女联合会收入预算总额为427万元,较上年预算安排减少2.44万元;财政拨款收入427万元,较上年预算安排减少2.44万元，主要原因是预算人员减少。
（二）支出预算情况
2022年大余县妇女联合会支出预算总额为支出预算总额为427万元,较上年预算安排减少2.44万元，主要原因是预算人员减少;其中：
按支出项目类别划分：基本支出409万元,较上年预算安排减少2.44万元，主要原因是预算人员减少;其中：工资福利支出400.67万元,商品和服务支出8.33万元，对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出18万元,和上年预算安排一致，其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出18万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出413.91万元,较上年预算安排减少2.74万元;社会保障和就业支出5.76万元,较上年预算安排减少1.04万元;卫生健康支出4.59万元,较上年预算安排增加1.83万元;住房保障支出2.74万元,较上年预算安排减少0.49万元，主要原因是预算人员减少。
按支出经济分类划分：工资福利支出400.67万元,较上年预算安排减少1.84万元;商品和服务支出26.33万元,较上年预算安排增加1.38万元，对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县妇女联合会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额427万元,较上年预算安排减少2.44万元，主要原因是预算人员减少;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出413.91万元;社会保障和就业支出5.76万元;卫生健康支出4.59万元;住房保障支出2.74万元。
按支出项目类别划分：基本支出409万元,较上年预算安排减少2.44万元，主要原因是预算人员减少;其中：工资福利支出400.67万元,商品和服务支出8.33万元，对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出18万元,和上年预算安排一致，其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出18万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县妇女联合会政府性基金支出预算为0万元。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县妇女联合会国有资本经营支出预算为0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年机关运行经费预算 2.4 万元，比2021年预算减少0.6 万元，减少16.66%，主要原因是人员减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年妇女联合会政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。政府采购工程0万元；政府采购服务0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，妇女联合会部门共有车辆0辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）妇女儿童发展项目情况说明
1）项目概述：实施妇女儿童工作和“两规划”监测。资金投入18万元。主要用于办公运转，在项目运行和资金管理方面按照资金使用制度的规定和要求。
2）立项依据：依据文件。
3）实施主体：县妇女联合会。
4）实施方案：紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女群众参与经济社会发展，加强妇女儿童维权工作，依法保障妇女儿童的合法权益，加强妇女联合会组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织，提高妇女联合会干部的整体素质。履行妇儿工委办职责，坚持服务妇女、服务基层、服务大局，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
5）实施周期：2022.1.1——2022.12.31。
6）年度预算安排:18万。
7）绩效目标和指标：详见附件。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县妇女联合会“三公”经费一般公共预算安排0.88万元。其中：公务接待费0.88万元，与上年持平，主要原因是单位“三公”经费已核减到较低水平。因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0万元，均与上年持平，主要原因是未发生相关业务。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、部门涉及的专业名词
群众团体事务支出：是指用于群众团体日常工作各项事务的支出。
