大余县公共资源交易中心2020年度部门决算

目录

第一部分大余县公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 大余县公共资源交易中心概况

一、部门主要职能

（一）承担工程建设项目招标投标交易机构职责，为工程建设项目招标投标交易提供场所、信息和服务等；

（二）承担政府集中采购机构职责，为政府采购发布信息、办理政府采购事宜等；

（三）承担产权交易机构职责，为产权交易发布信息、提供咨询、实施交易等；

（四）承担经营性国有土地使用权出让的土地交易机构的职责，为国有土地使用权招标拍卖挂牌出让交易发布信息、提供咨询、实施交易等；

（五）承担政府赋予的其他职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括：大余县公共资源交易中心。本部门2020年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：大余县公共资源交易中心		2020年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.92	一、一般公共服务支出	32	66.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.61
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	107.92	本年支出合计	58	81.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.74	年末结转和结余	60	41.83
	30			61
总计	31	123.67	总计	62	123.67
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1631178167(1)

1631178274(1)

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：大余县公共资源交易中心			2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107.92	一、一般公共服务支出	33	66.24	66.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.61	6.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.71	4.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	107.92	本年支出合计	59	81.74	81.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.65	年末财政拨款结转和结余	60	41.83	41.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15.65		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	123.57	总计	64	123.57	123.57	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：大余县公共资源交易中心				2020年度金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	81.74	81.74	0.00
201			一般公共服务支出	66.24	66.24	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	66.24	66.24	0.00
2010350			事业运行	66.24	66.24	0.00
208			社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.61	6.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	0.00
210			卫生健康支出	4.18	4.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101102			事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
221			住房保障支出	4.71	4.71	0.00
22102			住房改革支出	4.71	4.71	0.00
2210201			住房公积金	4.71	4.71	0.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：大余县公共资源交易中心			2020年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.49	302	商品和服务支出	19.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.71	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	30206	电费	1.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.15	30209	物业管理费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		62.49	公用支出合计					19.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：大余县公共资源交易中心		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.70	1.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.70	1.31
（1）国内接待费	7	-	1.31
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	13
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	131
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：大余县公共资源交易中心					2020年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：大余县公共资源交易中心				2020年度		金额单位：万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。此表为空表.

国有资产占用情况表
		单位：台、量、套
编制单位：大余县公共资源交易中心	2020年度	公开10表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计123.67万元，其中年初结转和结余15.74万元，较2019年增加4.29万元，增长3.6%；本年收入合计107.92万元，较2019年减少8.86万元，下降7.6%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入107.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计123.67万元，其中本年支出合计81.84万元，较2019年减少21.79万元，下降21.03%，主要原因是：一般公共服务支出减少；年末结转和结余41.83万元，较2019年增加26.09万元，增长165.8%，主要原因是：一般公共服务支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出81.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为136.05万元，决算数为123.67万元，完成年初预算的90.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为111.27万元，决算数为66.34万元，完成年初预算的59.62%，主要原因是：八项规定执行严格接待费下降、维护费减少、公务运行费用减少、咨询费用减少等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.63万元，决算数为6.61万元，完成年初预算的68.64%，主要原因是：职业年金列入年初预算。

（三）卫生健康支出年初预算为4.58万元，决算数为4.18万元，完成年初预算91.27%，主要是：人员调出。

（四）住房保障支出年初预算是4.57万元，决算数为4.71万元，完成年初预算103.06%。主要原因是：工资调整及住房公积金变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出81.75万元，其中：

（一）工资福利支出62.49万元，较2019年减少18.49万元，下降22.83%，主要原因是：工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出19.26万元，较2019年减少3.4万元，下降15%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出、公务接待支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0 万元，2019年0万元，与上年持平。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0 万元，2019年0万元，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.7万元，决算数为1.31万元，完成预算的77.06%，决算数较2019年减少0.33万元，下降20.12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增加（减少）为0万元。增长（下降）0%，主要是：2019年与2020年无此项目支出，决算数较年初预算数增加（减少）0%，主要原因是：预算未安排此项目支出。全年安排因公出国（境）团组0个累计0人次，主要原因是未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.7万元，决算数为1.31万元，完成预算的77.06%，决算数较2019年减少0.33万元，下降20.12%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待13批，累计接待131人次，其中外事接待13批，累计接待131人次，主要为：对接业务工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：2019年决算数为0，已实行车改，无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数2019年0万元，决算数较2019年增加0万元增长0 %，主要原因是：本单位无公务用车，无此项支出，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位属于非参公事业单位，无机关运行经费（2020年度机关运行经费支出与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其他用车:主要是历史遗留问题的车辆,未能办理清理手续.

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金8.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2020年度我单位获全县综合考评优秀单位、省、市文明单位等荣誉称号。整体来说，我单位履职及履职效益情况良好。从经济性、效率性、有效性、可持续性各方面来看，部门整体支出情况良好。

组织对“业务经费”、“评标系统维护费用”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.3万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，我单位项目资金严格按照财务制度执行，项目资金计划、执行、验收到位。

我单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出81.74万元，政府性基金支出0万元，整体支出评价：从评价情况来看，全年整体支出按时序进行，在财务管理上制度健全、管理规范，在预算执行上，年初预算数为136.05万元，决算数为123.67万元，完成年初预算的90.9%。2020年我中心保障各项工作均有条不紊的开展，在整体支出绩效评价中，我中心对2020年的部门整体支出绩效自我评价得分为95.80分，自评结果为优，较好地支持并完成了年度工作职责任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中未列项目支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位对2020年度部门整体支出进行了绩效评价,自评得分95.8分。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
履职效能（35分）	工作目标（5分）	目标设定（4分）	目标依据充分性（2分）	①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。	依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；	2
		目标设定（4分）	工作目标合理性（2分）	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。	符合客观实际是否可实现、可完成；否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较	2
		目标管理（1分）	目标管理有效性（1分）	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。	目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地	1
	整体工作（15分）	整体工作完成（15分）	总体工作完成率（15分）	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	总体工作按成率100%	15
	重点工作（15分）		贯彻落实阶段性政策（7.5分）	贯彻落实阶段性政策	严格疫情期间惠企政策落实，助力县域内企业复工复产，中心启动紧急政府采购，招投标疫情防范措施。	7.5
	重点工作（15分）		稳步推进不见面开标制度改革（7.5分）	稳步推进不见面开标制度改革	认真安排，严格落实招投标工作平稳有序	7.5
管理效率（52分）	预算管理（25分）	预算编制（6分）	预算编制完整性（4分）	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标值得1分。	收入预算编制足额，将所有部门预算收入全部编入收入预算；支出预算编制科学，按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制；所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算；三公经费预算编制只减不增	4
		预算编制（6分）	预算科目设置合理性（2分）	①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分。	功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”	2
		预算执行（16分）	预算执行率（12分）	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	预算执行率为81.93%	9.8
			预算调整率（2分）	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得0.5分；比率大于30%，得0分。		2
			结转结余变动率（2分）	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。		0
		部门决算（1分）	部门决算编报质量（1分）	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。	按照相关编审要求报送；部门决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求。	1
		预算改革（2分）	三年滚动财政规划（1分）	按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规划得1分。	按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规划	1
		预算改革（2分）	政府部门财务报告（1分）	按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。	按文件规定编制了政府部门财务报告	1
	收支管理（5分）	收入管理（2分）	收入管理规范性（2分）	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理符合财务规定	2
		支出管理（3分）	支出管理规范性（2分）	基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。	基本支出和项目支出符合财务规定及相关制度办法的有关规定	2
		支出管理（3分）	重点支出结构合理性（1分）	重点项目支出是否合理（重点支出保障率=（重点项目支出/项目总支出）×100%）；得分=指标实际完成值×1。	重点项目支出合理	1
管理效率（52分）	财务管理（6分）	制度完备（1.5分）	财务管理制度的完备性（1.5分）	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。	资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续；财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，对预算管理工作起到很好的支撑作用	1.5
		采购管理（2分）	政府采购执行率（2分）	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；得分=指标实际完成值×2。		2
		内部控制（2.5分）	内控制度有效性（2.5分）	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。	①预算业务控制：单位建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位建立健全资产内部管理制度；	2.5
	资产管理（4分）	规范管理（2分）	资产管理规范性（2分）	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。	资产保存完整，定期对固定资产进行清查，没有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；不存在超标准配置资产；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为	2
	资产管理（4分）	有效使用（2分）	部门固定资产利用率（2分）	部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%；得分=指标实际完成值×2。	利用率为100%	2
	成本控制（12分）	机构运转成本调控（12分）	一般性支出变动率（5分）	一般性支出变动率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。	一般性支出变动率小于0	5
			人均公用经费变动率（3分）	人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。	人均公用经费变动率小于0	3
			“三公经费”变动率（4分）	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。	三公经费变动率小于0	4
服务满意（8分）	服务对象满意		服务对象满意度（4分）	服务对象满意度大于等于95%得4分；	服务对象满意度为99%	4
服务满意（8分）	利益相关方满意				利益相关方满意度为99%	4
可持续性（5分）					全县招标投标工作稳步提升	5
减分项	监督检查、审计、绩效评价中发现的问题	监督检查、审计、绩效评价中发现的问题	在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的，一个问题扣1分，不重复扣分。		无
总分						95.8
注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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