目 录
第一部分 赣州市公共资源交易中心大余县分中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市公共资源交易中心大余县分中心2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市公共资源交易中心大余县分中心2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公共资源交易中心大余县分中心概况
一、单位主要职责
（一）承担工程建设项目招标投标交易机构职责，为工程建设项目招标投标交易提供场所、信息和服务等；
（二）承担政府集中采购机构职责，为政府采购发布信息、办理政府采购事宜等；
（三）承担产权交易机构职责，为产权交易发布信息、提供咨询、实施交易等；
（四）承担经营性国有土地使用权出让的土地交易机构的职责，为国有土地使用权招标拍卖挂牌出让交易发布信息、提供咨询、实施交易等；
（五）承担政府赋予的其他职能。
二、机构设置及人员情况
（一）2022年赣州市公共资源交易中心大余县分中心内设机构3个：综合股、政府采购股、工程建设产权交易股。
（二）编制人数8人,全部为补助事业编制。实有人数小计8人,其中：在职人数小计8人,全部补助事业在职人数8人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 赣州市公共资源交易中心大余县分中心2022年单位预算表
（详见附件1十一张附表）
第三部分 赣州市公共资源交易中心大余县分中心2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市公共资源交易中心大余县分中心收入预算总额为146.20万元,较上年预算安排增加11.59万元;财政拨款收入133.46万元,较上年预算安排减少1.15万元;上年结转2.74万元，较上年预算安排增加2.74万元；其他收入10万元，较上年预算安排增加10万元。
（二）支出预算情况
2022年赣州市公共资源交易中心大余县分中心支出预算总额为支出预算总额为146.20万元,较上年预算安排增加11.59万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出66.52万元,较上年预算安排增加0.31万元;其中：工资福利支出65.06万元,对个人和家庭的补助5.29万元。项目支出79.68万元,较上年预算安排增加11.38万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出125.23万元,较上年预算安排增加11.09万元;社会保障和就业支出11.14万元,较上年预算安排增加0.37万元;卫生健康支出4.55万元,较上年预算安排减少0.02万元;住房保障支出5.29万元,较上年预算安排增加0.17万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出65.06万元,较上年预算安排减少5.58万元;商品和服务支出75.85万元,较上年预算安排增加11.88万元；对个人和家庭的补助5.29万元,较上年预算安排增加0.17万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市公共资源交易中心大余县分中心财政拨款支出预算总额为133.46万元,较上年预算安排减少1.15万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出112.48万元,社会保障和就业支出11.14万元,卫生健康支出4.55万元,住房保障支出5.29万元。
按支出项目类别划分：基本支出66.52万元,较上年预算安排增加0.31万元;其中：工资福利支出65.06万元,对个人和家庭的补助5.29万元。项目支出66.94万元,较上年预算安排减少1.36万元;其中：商品和服务支出66.94万元。
（四）政府性基金情况
2022年赣州市公共资源交易中心大余县分中心无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣州市公共资源交易中心大余县分中心无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年赣州市公共资源交易中心大余县分中心无政府采购项目。其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，已车改。
2022年单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）赣州市公共资源交易中心大余县分中心项目情况说明
1.业务费项目
1）项目概述：保障公共资源交易中心日常开评标业务正常运行。
2）立项依据：年初单位预算。
3）实施主体：赣州市公共资源交易中心大余县分中心。
4）实施方案：一是保障中心正常运行，二是保障公共资源交易业务正常开展。
5）实施周期：2022.1-2022.12
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款6万元
7）绩效目标和指标
数量指标：工作经费6万元。
质量指标：工作经费投入合规率100%。
社会效益指标：业务处理效率100%。
满意度指标：服务对象满意度≥98%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州市公共资源交易中心大余县分中心“三公”经费一般公共预算安排1.36万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无因公出国费用。
公务接待费1.36万元，与去年一样。主要原因是：正常公务接待，预计与上年支出持平。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、单位涉及的专业名词
“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
