大余县殡葬管理所2022年单位预算

目    录

第一部分  大余县殡葬管理所概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  大余县殡葬管理所2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 大余县殡葬管理所2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大余县殡葬管理所概况

一、单位主要职责

大余县殡葬管理所是主管殡葬工作的县民政局下属二级单位，主要职责是：管理殡葬事宜，促进殡葬改革，殡葬法规宣传，殡葬执法检查，殡葬职业教育，殡葬岗位培训。

二、机构设置及人员情况

2022年大余县殡葬管理所内设机构1个，办公室，编制人数小计4人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数4人,自收自支编制人数0人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数4人。离休人数小计0人,退休人数小计7人,退职人员0人,遗属人数1人。

第二部分 大余县殡葬管理所2022年单位预算表

（详见十一张附表）

第三部分  大余县殡葬管理所2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年大余县殡葬管理所收入预算总额为53.06万元,较上年预算安排增加4.22万元;财政拨款收入49.56万元,较上年预算安排增加0.72万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。主要收入增减情况说明：人员基本工资及福利的增加支出。

（二）支出预算情况

2022年大余县殡葬管理所支出预算总额为支出预算总额为53.06万元,较上年预算安排增加4.22万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出39.56万元,较上年预算安排增加0.72万元;其中：工资福利支出36.49万元,商品和服务支出2.13万元,对个人和家庭的补助0.93万元,资本性支出0万元。项目支出13.5万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出2万元,商品和服务支出7.36万元,对个人和家庭的补助2.24万元,基本建设支出1.9万元，较上年预算安排增加1.9万元；资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出44.51万元,较上年预算安排增加0.11万元;卫生健康支出3.78万元,较上年预算安排增加2.18万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出2.87万元,较上年预算安排增加0.03万元；城乡建设支出1.9万元，较上年预算安排增加1.9万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出38.49万元,较上年预算安排增加1.18万元;商品和服务支出9.49万元,较上年预算安排减少0.47万元;对个人和家庭的补助3.17万元,较上年预算安排增加2.24万元;基本建设支出1.9万元，较上年预算安排增加1.9万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。主要支出增加情况说明：人员基本工资及福利的增加支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年大余县殡葬管理所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额49.56万元,较上年预算安排增加4.22万元;主要支出增加情况说明：人员基本工资及福利的增加支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出42.91万元,卫生健康支出3.78万元,住房保障支出2.87万元。

按支出项目类别划分：基本支出39.56万元,较上年预算安排增加0.72万元;其中：工资福利支出36.49万元,商品和服务支出2.13万元,对个人和家庭的补助0.93万元,资本性支出0万元。项目支出10万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出2万元，商品和服务支出6万元,对个人和家庭的补助2万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年大余县殡葬管理所无政府性基金支出预算

（五）国有资本经营情况。

2022年大余县殡葬管理所无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年大余县殡葬管理所为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.本单位没有重点项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年大余县殡葬管理所“三公”经费一般公共预算安排0.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：单位无因公出国（境）费用支出。

公务接待费0.2万元，比上年减少2.85万元，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：单位无公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的殡葬服务收入。

（三）上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

殡葬:指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

三、单位涉及的专业名词

免费火化费用:依据我县实行基本殡葬服务全民免费火化惠民政策减免2130元/具。