大余县城市社区管理委员会
部门2020年度部门决算
目录
第一部分大余县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分大余县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。
（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推动城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。
（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团强动员群众，指导社区居委会依法自治。
（四）指导社区做好居民管理和思想政治、道德法制等宣传工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。
（五）负责辖区内社会治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。
（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全，文化市场监督管理工作。
（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。
（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为大余县城市社区管理委员会。本部门2020年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
十张表（见附件1）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1824.02万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加1824.02万元，增长100%；本年收入合计1824.02万元，较2019年增加1824.02万元，增长100%，主要原因是：单位于2020年新成立。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1014.17万元，占55.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入809.84万元，占44.4%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1824.02万元，其中本年支出合计1604.92万元，较2019年增加1604.92万元，增长100%，主要原因是：单位于2020年新成立；年末结转和结余219.1万元，较2019年增加219.1万元，增长100%，主要原因是：因部分工作经费依照相关进度拨付，后期我单位将加强各工作的进度，按时按质完成并拨付资金。
本年支出的具体构成为：基本支出1594.92万元，占99.38%；项目支出10万元，占0.62%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为183.57万元，决算数为818.71万元，完成年初预算的445.99%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为25.29万元，完成年初预算的2529%,主要原因是：单位于2020年新成立，人员增加、经费增加。
（二）文化旅游支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的1000%，主要原因是：单位于2020年新成立，经费增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为8.46万元，决算数为29.31万元，完成年初预算的346.45%，主要原因是：单位于2020年新成立，人员增加经费增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为2.08万元，决算数为493.27万元，完成年初预算的23714.9%，主要原因是：单位于2020年新成立，人员增加经费增加。
（五）城乡社区支出年初预算数为169.01万元，决算数为252.80万元，完成年初预算的149.58%，主要原因是：单位于2020年新成立，人员增加经费增加。
（六）住房保障支出年初预算数为4.02万元，决算数为8.03万元，完成年初预算的199.75%，主要原因是：单位于2020年新成立，人员增加经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出808.71万元，其中：
（一）工资福利支出103.05万元，较2019年增加103.05万元，增长100%，主要原因是：单位于2020年新成立，人员增加。
（二）商品和服务支出70.39万元，较2019年增加70.39万元，增长100%，主要原因是：单位于2020年新成立，经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出588.65万元，较2019年增加588.65万元，增长100%，主要原因是：单位于2020年新成立，各项补贴增加。
（四）资本性支出46.62万元，较2019年增加46.62万元，增长100%，主要原因是：单位于2020年新成立，置办了相关的办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28万元，决算数为5.27万元，完成预算的18.82%，决算数较2019年增加5.27万元，增长100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是我单位未安排因公出国(境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位未安排因公出国(境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为我单位未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为5.27万元，完成预算的18.82%，决算数较2019年增加5.27万元，增长100%，主要原因是单位于2020年新成立，因工作需要接待上级相关单位。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照中央八项规定落实公务招待工作。全年国内公务接待87批，累计接待526人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无购买公务用车预算，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无购买公务用车预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出；年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少）的主要原因是：我单位无购买公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位是非参公事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级1个全面开展绩效自评，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额15.88%。
组织对保运转工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130万元，其中，对保运转工作经费项目开展绩效评价。
部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映保运转工作经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，保运转工作经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算100%。
（三）部门评价项目绩效评价结果。（详见附件2、3）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：大余县城市社区管理委员会2020年度预算项目和部门整体支出绩效评价
