目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）负责国家、省、市信息化工作方针、政策、法规、技术标准的宣传贯彻及相关的教育培训工作，负责全县信息化工作对外交流和合作，拟订信息化工作实施办法。
（二）研究制定全县信息化以展战略，编制信息化建设中长期规划和年度计划，负责有关规划和计划的组织实施，承担全县信息网络体系建设的规划、组织、协调和推进工作。
（三）组织、协调和指导信息安全工作，协调解决全县公用信息网络和各专业网络在互联互通和资源共享方面的重大问题及计算机网络信息安全问题，协同有关部门组织指导和管理计算机病毒防范工作。
（四）统筹规划、组织管理全县电子政务建设。负责全县政务信息网的规划、建设、日常维护和安全防范工作；负责全县信息技术和应用系统的推广工作，承担县本级政府门户网站的建设工作。
（五）承办县工业和信息化局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数5人，其中在职人员5人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计194.94万元，其中年初结转和结余14.57万元，较2019年减少4.25万元，下降22.60%；本年收入合计180.37万元，较2019年增加95.88万元，增长113.49%，主要原因是：增加2020年政府网站安全测评及网络安全升级改造设备购买。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入179.87万元，占99.72 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.28%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计136.99万元，其中本年支出合计 136.99万元，较2019年增加48.25万元，增长54.37%，主要原因是：增加2020年政府网站安全测评及网络安全升级改造设备购买；年末结转和结余57.95万元，较2019年增加43.38万元，增长297.76%，主要原因是：部分拨款未到位。
本年支出的具体构成为：基本支出136.99万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为85.99万元，决算数为179.87万元，完成年初预算的209.17%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为36.68万元，决算数为36.68万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.09万元，决算数为3.09万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为1.07万元，决算数为1.07万元，完成年初预算的100%。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为43.08万元，决算数为93.44万元，完成年初预算的216.9%，主要原因为增加2020年政府网站安全测评及网络安全升级改造设备购买。
（五）住房保障支出年初预算数为2.06万元，决算数为2.20万元，完成年初预算的106.8%，主要原因为基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出136.49万元，其中：
（一）工资福利支出39.51万元，较2019年增加14.32万元，增长56.86%，主要原因是：新进人员2人。
（二）商品和服务支出96.84万元，较2019年增加33.29万元，增长52.37%，主要原因是：增加2020年政府网站安全测评及网络安全升级改造设备购买。
（三）资本性支出0.14万元，较2019年增加0.14万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.64万元，决算数为0.26万元，完成预算的40.63%，决算数较2019年减少0.06万元，下降18.65%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.64万元，决算数为 0.26万元，完成预算的40.63%，决算数较2019年减少0.06万元，下降18.65%，主要原因是受疫情影响，减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，减少接待。全年国内公务接待30批，累计接待120人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出96.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加33.42 万元，增长52.59%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额55.03万元，其中：政府采购货物支出29.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.38万元。授予中小企业合同金额55.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.65万元，占政府采购支出总额的53.88%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金61.32万元，占一般公共预算项目支出总额的63.23%。
组织对“‘OA系统’平台运行维护费”、“全县政务宽带提速费”、“‘乡乡通’网络通信运维费和线路租赁费”、“政府网站普查监测服务费等”、“政务网络运行维护费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出61.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：
1、履职完成情况：数量方面：部门管理下属单位1个、质量方面：工作任务完成合格率100%、时效方面：业务办理及时率100%、成本方面：部门运行成本降低率>=10%。
2、履职效果情况：从社会效益方面：业务办理满意度100%。
3、社会满意度及可持续性影响：群众满意度100%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。2020年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金61.32万元。
“‘OA系统’平台运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的 100 %。绩效指标完成成绩：‘OA系统’平台运行维护费10万元，平台运行率100%、维护及时率100%，网络覆盖率≥98%，群众满意度100%。
“全县政务宽带提速费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的 100 %。绩效指标完成成绩：全县政务宽带提速费28万元，宽带提速率100%、网络提速覆盖率≥98%，群众满意度100%。
“‘乡乡通’网络通信运维费和线路租赁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为5.32万元，执行数为5.32万元，完成预算的 100 %。绩效指标完成成绩：“乡乡通”线路租赁费3.4万元、“乡乡通”维护费1.92万元，网络申通率100%、维护及时率100%，网络覆盖率≥98%，群众满意度100%。
“政府网站普查监测服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为6元，执行数为5.9万元，完成预算的 98.33%。绩效指标完成成绩：政府网站普查监测服务费5.9万元，网站检查率100%、监测及时率100%，网站监测覆盖率≥98%，群众满意度100%。
“政务网络运行维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为2万元，执行数为12万元，完成预算的 100 %。绩效指标完成成绩：政务网络运行维护费12万元，网络申通率100%、维护及时率100%，网络覆盖率≥98%，群众满意度100%。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
（三）年初财政拨款结转和结余：指2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
