大余县文化广播电影电视局部门2019年度部门决算目录 

第一部分  县文广新旅局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  县文广局部门概况

一、部门主要职能

文广局系统主要指着为：统筹全县文化事业工作，包含了群众文化，文化稽查，扫黄打非，图书管理，文物管理，新闻出版，广播电视等相关系列工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：大余县文化和广播电影电视局本级、大余县博物馆、大余县文化馆、大余县图书馆、大余县南方红军三年游击战争纪念馆、大余县广播电视局及大余县广播电视台。

文广局系统2019年末实有人数201人，其中在职人员80人，退休人员79人；年末其他人员42人（临聘人员）。大余县文化和广播电影电视局2019年末实有人数31人，其中在职人员10人，退休人员21人；大余县文化馆2019年末实有人数70人，其中在职人员31人，退休人员19人，年末其他人员20人（临聘人员）；大余县图书馆2019年末实有人数16人，其中在职人员7人，退休人员9人；大余县博物馆2019年末实有人数9人，其中在职人员5人，退休人员4人；大余县纪念馆2019年末实有人数4人，其中在职人员1人，年末其他人员3人（临聘人员）；大余县广播电视局及大余县广播电视台2019年末实有人数71人，其中在职人员26人，退休人员30人，年末其他人员15人（临聘人员）。

第二部分  2019年度部门决算表

大余县文化系统2019年决算公开表 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5436.85万元，其中年初结转和结余901.95万元792.29，较2018年增加109.66万元，增长13.84 %；本年收入合计4534.9万元，较2018年增加918.43万元，增长25.4 %，主要原因是：机构改革及人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4417.97万元，占97.42%；其他收入116.93万元，占2.58%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 5436.85万元，其中本年支出合计3798.48万元，较2018年增加291.7万元，增长8.32%，主要原因是：机构改革及人员变动；年末结转和结余1638.37万元，较2018年增加736.42万元，增长81.65 %。

本年支出的具体构成为：基本支出2958.79万元，占77.89%；项目支出839.69万元，占22.11%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3194.41万元，决算数为3610.03万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为820万元，决算数为951.14万元，完成年初预算的100%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为759.22万元，决算数为1797.9万元，完成年初预算的100%。

(三）社会保障和就业支出年初预算数为106.14万元，决算数为108.16万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为51.55万元，决算数为44.23万元，完成年初预算的85.5%。

（五）城乡社区支出年初预算数为1410.33万元，决算数为661.42万元，完成年初预算的46.9%。

（六）住房保障支出年初预算数为47.19万元，决算数为47.19万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2628.8万元，其中：

（一）工资福利支出880.86万元，较2018年减少77.58万元，下降8.09%，主要原因是：机构改革及人员变动。

（二）商品和服务支出1608.54万元，较2018年减少39.78万元，下降2.41 %，主要原因是：机构改革及人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出34.87万元，较2018年减少0.97万元，下降2.71 %，主要原因是：机构改革及人员变动。

（四）资本性支出104.53万元，较2018年增加98.87万元，增长100%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.87万元，决算数为6.83万元，完成年初预算的86.79%，决算数较2018年减少3.49万元，下降33.82%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.82万元，决算数为  6.83万元，国内公务接待104批次，国内公务接待768人次,完成年初预算的87.34%，决算数较2018年减少3.46万元，下降33.62%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格把控。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.05万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0.3万元，下降100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1713.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加258万元，增长17.73 %，主要原因是：机构改革办公设施设备购置经费增加、人员变动等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额119.1万元，其中：政府采购货物支出91.672万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.428万元。授予中小企业合同金额119.1万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额37.92万元，占政府采购支出总额的31.83%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金314.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“补助地方国家电影事业发展专项资金”、“梅关古驿道修缮工程款”、“非物质文化遗产”等 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出314.81万元。

开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2943.61万元，政府性基金预算支出666.42万元。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评结果。

补助地方国家电影事业发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是影院观影人次大于年初设定目标；二是影院国产影片放映比率大于年初设定指标；三是影院放映场次大于年初设定目标。

补助地方国家电影事业发展专项资金项目自评综述：补助地方国家电影事业发展专项资金项目较好的完成了年初设定的绩效目标，各项指标均已达标。

1：整体支出评价评分表（附件）

2：项目支出绩效自评表，（用附件）

第四部分  名词解释

     一、收入科目

   （一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。

   （二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  （三）年初结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。