大余县365体育投注,365体育备用网址人民政府
2020年度部门决算
目 录
第一部分 大余县365体育投注,365体育备用网址人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县365体育投注,365体育备用网址人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建设工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建设工作；推进全面从严治党、强化“两个责任”，落实农村基层党建设工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力，思想引领力，群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县365体育投注,365体育备用网址实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口顺利实现是、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役等工作。
（十）贯彻执行法律、法规、规章，承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个行政单位独立核算机构，其中包括独立编制机构3个，包括：4个党政机构为行政编和2个事业单位编制。
4个党政机构分别为：
（一）党政办公室（社会治理办公室）。
（二）党建办公室。
（三）财政经济和乡村振兴办公室。
（四）社会事务办公室。
2个事业单位分别为：
（一）365体育投注,365体育备用网址综合便民服务中心。
（二）365体育投注,365体育备用网址综合行政执法大队。
本单位2020年年末实有人数120人，其中在职人员69人（行政编制29人，事业编制40人），离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员20人年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的退休人员26人；遗嘱补助人员5人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表为空）
十、国有资产占用情况表
公开表十张，详见附件1：
附件1：大余县365体育投注,365体育备用网址人民政府
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计8382.26万元，其中年初结转和结余2589.55万元，较2019年减少40.49 万元，下降0.48%；本年收入合计5792.71万元，较2019年减少227.14万元，下降3.92%，主要原因是：2020年取消一卡通补助资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5249.67万元，占90.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入543.04万元，占9.37%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计8382.26万元，其中本年支出合计5410.60万元，较2019年减少422.60万元，下降7.81%，主要原因是：2020年度部分工程款有所减少；年末结转和结余 2971.67万元，较2019年增加382.12万元，增长12.86%，主要原因是：2020年度部分工程款未及时拨付到位。
本年支出的具体构成为：基本支出2128.84万元，占39.35%；项目支出3281.75万元，占60.65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为487.41万元，决算数为7714.35万元，完成年初预算的1482.72%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为227.31万元，决算数为502.25万元，完成年初预算的220.95%，主要原因是：上年资金结转。
（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为0.05万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：武装个人优秀奖励。
（三）文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为9.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加经费增加。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为88.54万元，决算数为285.68万元，完成年初预算的322.65%，主要原因是：人员增加经费增加。
（五）卫生健康支出年初预算数为81.90万元，决算数为341.1万元，完成年初预算的416.48%，主要原因是：人员增加经费增加。
（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为1399.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目增加经费增加。
（七）城乡社区支出年初预算数为26.88万元，决算数为213.25万元，完成年初预算的793.34%，主要原因是：项目增加经费增加。
（八）农林水支出年初预算数为34.81万元，决算数为1109.5万元，完成年初预算的3187.3%，主要原因是：人员增加经费增加及农林项目增加。
（九）自然资源海洋气象等支出初预算数为0万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因是项目增加。
（十）住房保障支出年初预算数为27.97万元，决算数为56.38万元，完成年初预算的201.57%，主要原因是：人员增加经费增加。
（十一）灾害防治及应急管理支出初预算数为0万元，决算数为147.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1970.82万元，其中：
（一）工资福利支出539.44万元，较2019年增加5.04万元，增长0.94%，主要原因是：人员增加工资有所调整。
（二）商品和服务支出111.37万元，较2019年减少100.02万元，下降47.39%，主要原因是：本年商品服务支出比上年有所压减。。
（三）对个人和家庭补助支出1320.01万元，较2019年增加511.71万元，增长63.3%，主要原因是：2020年取消一卡通增加了各项补贴资金。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为49.33万元，决算数为41.64万元，完成预算的84.41%，决算数较2019年减少8.47万元，下降16.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：是本单位无出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：是本单位无出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为39.58万元，决算数为 33万元，完成预算的83.37%，决算数较2019年减少8.46万元，下降20.4%，主要原因是开支有所压减。决算数较年初预算数减少的主要原因是：做到只减不增。全年国内公务接待120批，累计接待13800人次，其中外事接待0批，累计接待13800人次，主要为：接待各挂点单位下乡人员，本单位元外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.64万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车0辆。主要原因是本单位未购置车辆人。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.75万元，决算数为8.64万元，完成预算的88.71%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是只减不增，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按规定做到只减不增。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出111.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少100万元，降低47.32%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量增加减）/落实过紧日子要求压减30%以上支出。
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 169.6万元，占一般公共预算项目支出总额的工作4.17%。
组织对“基层组织保障运转经费”、“乡镇（其他）计生转移支付”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出169.6万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映基层组织运转保障经费及乡镇（其他）计生转移支付项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织运转保障经费及乡镇（其他）计生转移支付项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为169.6万元，执行数为169.6万元，完成预算的100%。（详见附件2）
（三）部门评价项目绩效评价结果。（详见附件2）
附件2：2020年度项目绩效评价表第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
