浮江乡人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 浮江乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浮江乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括独立编制机构6个，分别为共产党机关、政府机关、计生、民政、农业、文化等。
本部门2019年年末编制人数 40人，其中行政编制21人，事业编制19人；年末实有人数 42人，其中在职人员33 人，离休人员 0 人，退休人员9人。
第二部分 2019年度部门决算表
九张表（详见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计4157.62 万元，其中年初结转和结余1605.35万元，较2018年减少2303.96万元，下降35.66 %；本年收入合计2552.27 万元，较2018年减少2659.91万元，下降51.03%，主要原因是：本年项目工程款收入比上年收入有所减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2152.7 万元，占 84.34 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入399.57万元，占15.66 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计4157.62万元，其中本年支出合计2858.28万元，较2018年减少1997.95万元，下降41.14 %，主要原因是：本年工程支出较上年减少；年末结转和结余1299.33万元，较2018年减少306.02万元，下降19.06 %，主要原因是：年底付了较多的工程款。
本年支出的具体构成为：基本支出864.94万元，占30.26 %；项目支出1993.35万元，占69.74 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2777.92 万元，决算数为1762.68万元，完成年初预算的%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为204.11万元，决算数为281.87万元，完成年初预算的138.09 %，主要原因是：人员增加经费增加。
（二）文化体育与传媒支出年初预算数为9.68万元，决算数为11.96万元，完成年初预算的123.56%，主要原因是：人员增加经费增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为74.51万元，决算数为76.51万元，完成年初预算的102.68%，主要原因是：人员增加经费增加。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为76.23万元，决算数为77.23万元，完成年初预算的101.31%，主要原因是：人员增加经费增加。
（五）城乡社区支出年初预算数为609.9万元，决算数为962.51万元，完成年初预算的157.81%，主要原因是：项目增加经费增加。
（六）农林水支出年初预算数为130.29万元，决算数为205.3万元，完成年初预算的157.57%，主要原因是：人员增加经费增加及农林项目增加。
（七）住房保障支出年初预算数为21.17万元，决算数为24.17万元，完成年初预算的114.17%，主要原因是：人员增加经费增加。
（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为11.22万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：灾害防治项目增加经费增加。
（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1.26万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：其他支出增加经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出756.8 万元，其中：
（一）工资福利支出324.49万元，较2018年增加14.53万元，增长4.69 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出104.41万元，较2018年减少10.02 万元，下降8.76%，主要原因是：控制经费。
（三）对个人和家庭补助支出327.9万元，较2018年增加139.03万元，增长73.61 %，主要原因是：生活类补贴比上年增加。
（四）资本性支出0 万元，较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.75万元，决算数为16.04万元，完成年初预算的95.76 %，决算数较2018年2减少2.21万元，下降11.66 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为9.32 万元，完成年初预算的93.2 %，决算数较2018年减少0.68万元，下降6.8 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制三公经费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.75万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：控制三公经费的支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.75万元，决算数为6.72万元，完成年初预算的99.56 %，决算数较2018年减少2.24 万元，下降25 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：控制三公经费的支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出104.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加3.65万元，增长3.49 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额6.02 万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，分别为转移支付和基层运转保障，二级项目0个，共涉及资金165.7万元，占一般公共预算项目支出总额的8 %。从自评情况来看，部门整体支出绩效评价得分80.5分。（见附件六张表及评价报告）
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位未开展部门决算中项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准（浮江乡）
大余县浮江乡人民政府（公开表）大余县浮江乡人民政府整体绩效目标
附件3：浮江乡2019年部门整体支出绩效评价报告计生转移支付项目绩效目标申报其他转移支付项目绩效目标申报乡镇基层运转保障经费项目绩效目标申报乡镇转移支付项目绩效目标申报
