大余县浮江乡人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 大余县浮江乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县浮江乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县浮江乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县浮江乡人民政府概况
一、部门主要职责
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县浮江乡人民政府部门所属预算单位共有3个，包括：928001大余县浮江乡人民政府本级、928002大余县浮江乡综合便民服务中心、928003大余县浮江乡综合行政执法大队。
编制人数小计57人,其中：行政编制人数23人,参照公务员管理的事业编制人:0人,全部补助事业编制人数34人,自收自支编制人数0人。实有人数小计63人,其中：在职人数小计49人,行政在职人数21人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数28人。离休人数小计0人,退休人数小计10人,退职人员0人,遗属人数4人。
第二部分 大余县浮江乡人民政府2022年部门预算表
（详见十一张附表）
大余县浮江乡人民政府2022年部门预算表
第三部分 大余县浮江乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年大余县浮江乡人民政府收入预算总额为2292.66万元,较上年预算安排增加1745.27万元;财政拨款收入666.57万元,较上年预算安排增加163.5万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入600万元，较上年预算安排增加555.68万元;国库集中支付网上结转1026.09万元,较上年预算安排增加1026.09万元。
（二）支出预算情况
2022年大余县浮江乡人民政府支出预算总额为2292.66万元,较上年预算安排增加1745.27万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出577.62万元,较上年预算安排增加100.25万元;其中：工资福利支出438.54万元,商品和服务支出135.14万元,对个人和家庭的补助3.94万元,资本性支出0万元。项目支出1715.04万元,较上年预算安排增加1645.02万元;其中：工资福利支出1.07万元,商品和服务支出794.05万元,对个人和家庭的补助168.87万元,资本性支出751.05万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出971.52万元,较上年预算安排增加730.11万元;国防支出6万元，较上年预算安排增加6万元；文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排增加1.88万元；教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出74.09万元,较上年预算安排增加6.23万元;卫生健康支出48.31万元,较上年预算安排增加22.12万元;节能环保支出216.81万元，较上年预算安排增加216.81万元; 城乡社区支出539.1万元，较上年预算安排增加523.86万元；农林水支出398.04万元,较上年预算安排增加235.2万元;住房保障支出32.44万元,较上年预算安排增加1.71万元；灾害防治及应急管理支出1.35万元，较上年预算安排增加1.35万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出439.61万元,较上年预算安排增加19.91万元;商品和服务支出929.19万元,较上年预算安排增加806.14万元;对个人和家庭的补助172.81万元,较上年预算安排增加168.17万元;资本性支出751.05万元,较上年预算安排增加751.05万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年大余县浮江乡人民政府财政拨款支出预算总额为666.57万元,较上年预算安排增加163.5万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出218.31万元,教育支出0万元, 文化旅游体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出71.92万元,卫生健康支出31.1万元, 城乡社区支出76.58万元，农林水支出231.22万元，住房保障支出32.44万元。
按支出项目类别划分：基本支出495.37万元,较上年预算安排增加18万元;其中：工资福利支出438.54万元,商品和服务支出52.89万元,对个人和家庭的补助3.94万元,资本性支出0万元。项目支出171.2万元,较上年预算安排增加145.5万元;其中：商品和服务支出33.7万元,对个人和家庭的补助135.5万元,资本性支出2万元。
（四）政府性基金情况
2022年大余县浮江乡人民政府政府性基金支出预算为0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年大余县浮江乡人民政府国有资本经营支出预算为0万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算135.14万元，比2021年预算增加 25.04 万元，增长22.74%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）浮江乡人民政府项目情况说明
1. 基层组织运转保障补助经费项目
1）项目概述：此项目用于保障基层组织运转
2）立项依据：根据年初部门预算
3）实施主体：浮江乡人民政府
4）实施方案：用于保障基层组织运转
5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31
6）年度预算安排:140万元
7）绩效目标和指标：保障政府日常运转，指标使用率达100%。
2. 转移支付经费项目
1）项目概述：此项目用于保障转移支付
2）立项依据：根据年初部门预算
3）实施主体：浮江乡人民政府
4）实施方案：用于保障转移支付
5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31
6）年度预算安排:25.7万元
7）绩效目标和指标：保障政府日常运转，指标使用率达100%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县浮江乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排14.51万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位无因公出国出境。
公务接待费7.76万元，比上年增加0万元，主要原因是：根据上级文件精神，节约开支。
公务用车运行维护费6.75万元，比上年增加0万元，主要原因是：根据上级文件精神，节约开支。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
